博尔塔拉蒙古自治州博乐市种子管理站2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分博乐市种子管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市种子管理站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市种子管理站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市种子管理站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市种子管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市种子管理站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市种子管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

 

第一部分博乐市种子管理站单位概况

 

　一、主要职能

㈠主要职责：

1、贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

 

　二、机构设置及人员情况

博乐市种子管理站无下属预算单位，下设3个处室， 1、办公室2、种子管理办公室3、种子良繁办公室

博乐市种子管理站事业编制11人，其中领导指数2名。

实有人数20人，其中：在职20人；退休17人，离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市种子管理站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市种子管理站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算256.36万元。

收入预算包括：一般公共预算256.36万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.98万元、农林水支出225.38万元等。

 

二、关于博乐市种子管理站2017年收入预算情况说明

博乐市种子管理站收入预算256.36万元，其中：

一般公共预算256.36万元，占 100 %，比上年减少29.88万元，主要原因是主要是退休人员增加职工的社会保障和就业支出减少。

三、关于博乐市种子管理站单位2017年支出预算情况说明

博乐市种子管理站单位2017年支出预算256.36万元，其中：

基本支出256.36万元，占 100 %，比上年减少29.88万元，主要原因是主要是退休人员增加职工的社会保障和就业支出减少。

四、关于博乐市种子管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算256.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出30.98万元、农林水支出225.38万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市种子管理站2017年一般公共预算拨款基本支出256.36万元，比上年执行数减少29.88万元，下降10.43%。主要原因是：退休人员增加职工的社会保障和就业支出减少。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（2130104）225.38万元，占 87.91  %。

2. 社会保障和就业支出（2080505）30.98万元，占  12.09 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（2130104）2017年预算数为256.36万元，比上年执行数减少29.88万元，下降10.43   %，主要原因是：退休人员增加职工的社会保障和就业支出减少。

2社会保障和就业支出（2080505）2017年预算数为30.98万元，比上年执行数增加30.98万元，增加100%，主要原因是：2016年无社会保障和就业科目，2017年根据要求增加在职人员职业年金和养老保险金。

六、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市种子管理站2017年一般公共预算基本支出256.36万元，其中：人员经费243.53万元，主要包括：基本工资81.96万元、津贴补贴66.09万元、绩效工资6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.98万元、其他社会保障缴费32.94万元、住房公积金18.59万元、生活补助0.44万元、奖励金0.76万元、采暖补贴4.95万元等。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费2.95万元、公务接待费2.5万元、工会经费1.03万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费4.5万元等。

七、关于博乐市种子管理站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市种子管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市种子管理站2017年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费2.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：数据和上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是数据和上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是数据和上年一致。

九、关于博乐市种子管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市种子管理站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市种子管理站机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是博乐市种子站是全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市种子管理站政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市种子管理站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋平方米，价值0万元。

2.车辆辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值23.31万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 

第三部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（四）其他资金：包括其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

博乐市种子管理站

2017年11月23日