博尔塔拉蒙古自治州博乐市林业有害生物防治检疫局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市林业有害生物防治检疫局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市林业有害生物防治检疫局单位概况

 

　  一、主要职能

    为林业发展提供病虫害防治检疫保障。森林病虫害防治管理、森林病虫害预测预报、基层森林虫害预测预报机构管理、森林病虫害检疫与执法、森林病虫害防治与检疫技术培训、森林病虫害防治检疫技术开发与推广、森林病虫害防治与检疫宣传。

　  二、机构设置及人员情况

    

博乐市林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设 2  个处室，分别是：办公室和业务办公室。

博乐市林业有害生物防治检疫局编制数4人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业有害生物防治检疫局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算42.21万元。

收入预算包括：一般公共预算42.21万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.41万元、农林水支出36.80万元。

 

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年收入预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局收入预算42.21万元，其中：一般公共预算42.21万元，占100%，比上年增加5.14万元，主要原因是社会保障和就业支出。                   

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局单位2017年支出预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局单位2017年支出预算    万元，其中：

基本支出42.21万元，占100%，比上年增加5.14万元，主要原因是社会保障和就业支出。            。

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，2017年财政拨款收支总预算42.21万元，其中：社会保障和就业支出5.41万元、农林水支出36.80万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算拨款基本支出42.21万元，比上年执行数减少11.18万元，降低20.94 %。主要原因是上年补缴基本养老保险。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）5.41万元，占12.82%。

2. 农林水支出（类）36.80万元，占87.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为5.41万元，比上年执行数减少6.2万元，降低53.40%，主要原因是上年补缴基本养老保险。                        

2. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2017年预算数为36.80万元，比上年执行数减少4.98万元，降低11.92%，主要原因是上年执行数其他支出类项目，比2017年其他支出类项目大。

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算基本支出42.21万元， 其中：人员经费39.73万元，主要包括：基本工资13.92万元、津贴补贴12.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金3.30万元、奖励金1.16万元、采暖补贴0.51万元等。

公用经费2.48万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、手续费0.22万元、邮电费0.10万元、差旅费0.25万元、工会经费0.18万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.81万元等。

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.81万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少  2.12万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少2.19万元，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。 

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市林业有害生物防治检疫局的机关运行经费财政拨款预算2.48万元，比上年预算减少1.10万元，下降30.73 %。主要原因是办公经费支出减少，人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市林业有害生物防治检疫局政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市林业有害生物防治检疫局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值13.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1 辆，价值13.50万元。

3.办公家具价值  0 万元。

4.其他资产价值28.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                      博乐市林业有害生物防治检疫局

                            2017年11月23日