博尔塔拉蒙古自治州博乐市次生林管理保护工作站单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市次生林管理保护工作站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市次生林管理保护工作站单位概况

 

　  一、主要职能

    依法管护次生林资源，改善生态环境。做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退垦还林工作。 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市次生林管理保护工作站无下属预算单位，下设 2  个处室，分别是：办公室和综合业务办公室。

博乐市次生林管理保护工作站编制数6人，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市次生林管理保护工作站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算187.71万元。

收入预算包括：一般公共预算187.71万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出23.49万元、农林水支出164.22万元。

 

二、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年收入预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站收入预算187.71万元，其中：

一般公共预算187.71万元，占100%，比上年减少378.85万元，主要原因是上年预算有一般公共预算项目支出行政事业类项目，2017年没有一般公共预算项目支出行政事业类项目的预算。                   

三、关于博乐市次生林管理保护工作站单位2017年支出预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站单位2017年支出预算    万元，其中：

基本支出187.71万元，占100%，比上年增加16.15万元，主要原因是人员经费增加。            。

四、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算187.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出23.49万元、农林水支出164.22万元。

无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算拨款基本支出187.71万元，比上年执行数增加16.15万元，增长9.41 %。主要原因是人员经费增加：     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23.49万元，占12.51%。

2. 农林水支出（类）164.22万元，占87.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为23.49万元，比上年执行数增加25.18万元，增长51.84%，主要原因是上年补缴基本养老保险。                        

2. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017年预算数为164.22万元，比上年执行数增加617.20万元，增长78.98%，主要原因是上年执行数有一般公共预算项目支出行政事业类项目，2017年没有一般公共预算项目支出行政事业类项目的预算。

六、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算基本支出187.71万元， 其中：人员经费177.13万元，主要包括：基本工资60.64万元、津贴补贴51.79万元、绩效工资5.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元、其他社会保障缴费18.97万元、住房公积金14.10万元、奖励金0.38万元、采暖补贴2.70万元等。公用经费10.58万元，主要包括：办公费4.00万元、手续费0.11万元、邮电费0.48万元、培训费0.63万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.77万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费3.00万元等。

七、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年无增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。 

九、关于博乐市次生林管理保护工作站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年度博乐市次生林管理保护工作站机关运行经费支出0万元、主要原因是：博乐市次生林管理保护工作站是全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市次生林管理保护工作站政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市次生林管理保护工作站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1053平方米，价值92.57万元。

2.车辆2辆，价值21.43万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 2 辆，价值21.43万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值22.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                         博乐市次生林管理保护工作站

                            2017年11月23日