博尔塔拉蒙古自治州博乐市农牧业机械管理局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市农牧业机械管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农牧业机械管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市农牧业机械管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市农牧业机械管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农牧业机械管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农牧业机械管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市农牧业机械管理局单位概况

 

　  一、主要职能

 1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农业局交办的其它事项。

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市农牧业机械管理局无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：办公室、业务办公室、市场监督管理办公室。

博乐市农牧业机械管理局编制数37，实有人数69人，其中：在职57人，减少3人； 退休12人，增加或减少3人；离休0人，增加或减少 0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农牧业机械管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算632.04万元。

收入预算包括：一般公共预算632.04万元。

支出预算包括：农林水支出552.93万元；社会保障和就业支出79.11万元。

二、关于博乐市农牧业机械管理局2017年收入预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局收入预算632.04万元，其中：

一般公共预算632.04万元，占100%，比上年减少9.46万元，主要原因是人员减少。

三、关于博乐市农牧业机械管理局单位2017年支出预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局单位2017年支出预算632.04万元，其中：

基本支出632.04万元，占100%，比上年减少9.46万元，主要原因是：人员经费减少。

四、关于博乐市农牧业机械管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算632.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算拨款基本支出632.04万元，比上年执行数减少138.15万元，下降17.93 %。主要原因是：人员经费减少。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出552.93万元，占87.48%。

2. 社会保障和就业支出79.11万元，占12.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（213）农业（01）行政运行（01）: 2017年预算数为552.93万元，比上年执行数减少154.22万元，下降73.67%，主要原因是：项目预算减少。     

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老和保障支出、行政事业单位职业年金缴费支出（05、06）79.11万元。

六、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算基本支出632.04万元， 其中：

人员经费589.63万元，主要包括：基本工资205.12万元、津贴补贴173.34万元、奖金17.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.02万元住房公积金47.47万元、医疗费8.74万元、生活补助1.33万元采暖补贴1.78万元，其他对个人和家庭的补助0.73万元等。

公用经费42.42万元，主要包括：办公费12.81万元，取暖费7.29万元、公务接待费5万元、工会经费2.61万元、福利费4.70万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、关于博乐市农牧业机械管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市农牧业机械管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 10万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平 ；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于博乐市农牧业机械管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农牧业机械管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市农牧业机械管理局本级的机关运行经费财政拨款预算42.42万元，比上年预算减少1.45万元，下降0.33%。主要原因是人员经费减少                  。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市农牧业机械管理局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农牧业机械管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4120.6平方米，价值369.98万元。

2.车辆11辆，价值118.60万元；其中：一般公务用车2辆，价值61.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值57.12万元。

3.办公家具价值24.35万元。

4.其他资产价值386.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市农牧业机械管理局

                            2017年11月23日