第一部分 部门概况

一、部门基本情况

㈠主要职责：

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、计划并组织实施。

㈡依法开展动物及动物产品检疫，承担动物产品安全，兽药管理。

㈢承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

㈣指导全市组织实施动物疫病防治、检疫工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：

㈠办公室

组织协调机关的日常工作，负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；

㈡业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

三、人员编制和领导职数

博乐市动监所行政编制18名，其中：领导职数2名。

主要职责：承担监督督查检疫工作，监管基层站动物防疫 ，动物及动物产品检疫工作，兽药管理，追溯体系，安全生产，发放动物防疫合格证。

第二部分 部门2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市动检所单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计394.16万元，其中：本年收入394.16万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余64.99万元。

2016年度支出总计418.29万元，其中：本年支出418.29万元，结余分配0万元，年末结转和结余40.87万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计394.16万元，其中：财政拨款收入390.74万元，占99%..

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合418.29万元，其中：基本支出325.15万元，占78%；项目支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算390.74万元、支出决算418.29万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出418.29万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出1010.1万元，主要原因是：2016年开始基层兽医站没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出20万元，占5%,其他公安支出1.63万元，占0%，农林水支出351.24万元，占84%，其他支出1万元,占0%，社会保障44.42万，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.09万元，支出决算为418.29万元，完成年初预算100 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出325.15万元，其中：人员经费314.96万元，主要包括：基本工资63.85万元、津贴补贴57.52万元、奖金5.38万元、社会保险缴费31.49万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出1.63万元、离休费0、退休费47.75、抚恤金0、生活补助0.44万元、医疗费0、助学金0、奖励金89.94万元、住房公积金15.96万元、提租补贴0、购房补贴0，其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用经费10.19万元，主要包括：办公费4.79万元、印刷费1、咨询费0.46万元、手续费0.02万元、水费0、电费0、邮电费0.95万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.53万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0.65万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.89万元，完成预算的98%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.21万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.21万元，占98%；公务接待费支出决算为0.68万元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.21万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.21万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.68万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.68万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.21万元，下降54%；公务接待费支出决算为0.68万元，增长（下降）35%。具体原因如下：严格执行八项规定,减少接待,严控公车私用,下乡采用联合用车,减少车辆运行费的开支.

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。本年工资福利支出204.28万元,商品服务支出59.39万元,对个人和家庭的补助支出120.88万元.

（二）政府采购支出情况。本年增加固定资产0万元,其中协采办公设备0万元.

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。