第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

主要职责：

㈠ 贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡ 负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢ 负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣ 组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤ 负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥ 负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦ 承办市农业局交办的其它事项。

内设机构：

根据上述职责，博乐市农技推广中心设11个内设机构:

㈠ 办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡ 农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

根据职责，纳入博乐市农业技术推广中心2016年部门决算编制范围的有。

博乐市农业技术推广中心单位的5个职能科（室）。

（1）办公室

（2）农业技术推广站

（3）园艺站

（4）植物保护站

（5）能源办

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市农业技术推广中心编制人数 32人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制32人。 实有在职人数 36人，其中：行政（参公）在职0 人，事业在职36人。离退休人员14 人

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

备注说明：其中基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表为空表未导出数据。

第三部分

博乐市农业技术推广中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1076.42万元，其中：其中一般预算拨款1021.48万元。2016年度支出总计677.07万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1076.42万元，其中：财政拨款收入1044.15万元，占97%；其他收入32.26万元，占3%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计677.07万元，其中：基本支出532.96万元，占78.72%；项目支出144.11万元，占21.28%；经营支出0 万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算1044.15万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出620.46万元，占本年支出合计97%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812.51万元，主要原因是：（1）项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出620.46万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出2万元，占 0.33 %；公共安全支出5.74万元，占0.92 %；科学技术支出19.23万元，占3.09 %；农林水支出523.25万元，占84.33 %，其他支出2万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.15万元，支出决算为620.46万元，完成年初预算100%。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出532.96万元，其中：人员经费503.22万元，主要包括：基本工资130.77万元、津贴补贴88.78万元、其他社会保障社会缴费85.20万元、绩效工资41.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.57万元、其他工资福利支出5.74万元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助3.84万元元、奖励金78.74万元、住房公积金15.83万元、采暖补贴7.15万元；公用经费29.74万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费0万元、手续费0.031万元、电费0.2万元、水费0.1万元，邮电费1.04万元、取暖费3.32万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0万元、会议费0.29万元，培训费0.046万元、租赁费0万元、公务接待费0.80万元、专用材料费6.23万元、劳务费1.87万元、委托业务费0万元、工会经费2.68万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费5.47万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元、办公设备购置0万元。项目支出87.5万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为6.26万元，完成预算的55.89%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算的54.6%；公务接待费支出决算为 0.8万元，完成预算的66.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，占87.22%；公务接待费支出决算为 0.8万元，占12.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.46万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出5.46万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车原有量为1辆。

3.公务接待费支出 0.8万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.8万元。2016年共接待国内来访团组5个、来宾268人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，增长18.99%；公务接待费支出决算为0.8万元，下降65%。具体原因如下：公务用车维护费增长主要是单位下乡技术服务用车。公务接待支出减少主要来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），推广中心属全额拨款的事业单位无机关运行经费支出。。

㈡国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。