第一部分 博乐市畜牧兽医站概况及决算说明

一、部门主要职能和机构设置情况。

㈠主要职责：

1、负责提出重大动物疫病防控技术方案。

2、负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测。

3、负责动物疾病诊治和流行病学调查工作。

4、负责动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作。

5、负责全市生物药品及常规兽药的供应。

6、负责畜牧兽医技术咨询服务及畜牧兽医技术人员的培训工作。

7、负责畜禽管理技术服务、技术推广和牲畜品种改良管理工作。

8、负责知道乡镇畜牧兽医站做好动物疫病的预防和控制。

㈡内设机构

1、办公室。

负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。

2、化验室

负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作、各种生物药品购置计划的申报、、疫苗的保管、购进、发放及生物药品跟踪监管的各项档案工作。

3、畜牧兽医服务办公室

负责品种改良、疫病防治、讲课培训、液氮冻精、配种器材的购进和发放工作；负责规模化养殖小区建设工作；负责优质种公畜引进。

㈢人员编制和领导职数

核定事业编制15名，其中,领导指数2名，站长1名、副站长1名。经费实行全额预算管理。

第二部分 部门2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博乐市畜牧兽医局单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计612.08万元，其中：本年收入612.08万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余54.33万元。

2016年度支出总计566.6万元，其中：本年支出566.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余99.81万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计612.08万元，其中：财政拨款收入604.04万元，占98.68%；其他收入8.03万元，占13.11%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合566.6万元，其中：基本支出377.27万元，占66.58%；项目支出189.33万元，占33.42%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算604.04万元、支出决算534.48万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出534.48万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.36万元，主要原因是：2016年项目支出比2015年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：科学技术支出139.26万元，占26.05%；公共安全支出1.79万元,占0.36%，农林水支出330.36万元，占61.8%；其他支出0.94万元，占0.17%，社会保障和就业支出62.12万元,占11.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.12万元，支出决算为534.48万元。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出377.27万元，其中：人员经费365.45万元，主要包括：基本工资93.72万元、津贴补贴96.45万元、奖金0万元、社会保险缴费30.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.13万元、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险费60.25万元，职业年金缴费1.87万元，离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.56万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金22.38万元、住房公积金23.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，采暖补贴4.41万元，物业服务补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出1.79万元；公用经费11.82万元，主要包括：办公费1.91万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.08万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0.25万元、委托业务费0万元、工会经费1.73万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.18万元，完成预算的79%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.71万元，完成预算的81.57%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的0.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.71万元，占92.54%；公务接待费支出决算为0.47万元，占7.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.71万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.71万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.47万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.47万元。2016年共接待国内来访团组4个、来宾290人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.71万元，下降27.63 %；公务接待费支出决算为0.47万元，增长（下降）51%。具体原因如下：严格执行中央八项规定,减少接待,严控公车私用,下乡采用联合用车,减少车辆运行费的开支。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。本年工资福利支出313.3万元，商品服务支出99.19万元，对个人和家庭补助支出149.82万元。

（二）政府采购支出情况。本年增加固定资产0万元，其中协采办公设备0万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。