第一部分 部门机构设置、职能和预算单位构成：

博乐市次生林管理保护工作站设2个内设机构：

㈠办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

㈡业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

主要职能：

㈠贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规；拟订博乐市次生林管理保护工作站林业发展中长期规划并组织实施；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全市林业生态文明建设的有关工作。

㈡组织、协调、指导和监督全市执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育的相关工作。

㈢承担组织、协调、指导、监督管理全市森林防火工作的职责；组织、协调、指导半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担博乐市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任。

㈣ 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二 人员构成情况：

核定编制6名，其中,领导指数2名，站长1名、副站长1名。全额预算管理。

第二部分博乐市林业工作站2016年部门决算表

（内容详见附件）

第三部分 博乐市次生林管理保护工作站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1064.33万元，其中：本年收入714.77万元，用事业基金弥补0 万元，年初结转和结余349.56万元。

2016年度支出总计832.26万元，其中：本年支出832.26万元，结余分配 0万元，年末结转和结余232.07万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计714.77万元，其中：财政拨款收入714.70万元；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.07万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计832.26 万元，其中：基本支出427.98万元；项目支出404.28万元；其他支出0万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算 714.70万元、832.19万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出832.19万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.06万元，主要原因是：人员经费和项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：社会保障和就业支出48.77万元，占 5.86 %；农林水支出 781.42万元，占93.9%；其他支出 2万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.56 万元，支出决算为832.19 万元，完成年初预算126.94%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是： 无 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 0 %；城乡社区支出0 万元，占 %；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出427.98 万元，其中：人员经费242.77万元，主要包括：基本工资64.65万元、津贴补贴47.98万元、奖金0万元、其他社会保险缴费25.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.11万元、职业年金缴费支出1.66万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费支出0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金5.8万元、住房公积金14.54万元、采暖补贴支出2.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费185.21万元，主要包括：办公费4.33万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费77.76万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费98.32万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.63万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为7.06万元，完成预算的221 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.06万元，完成预算的；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.06万元；公务接待费支出决算为 0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.06万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出7.06万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.06万元，增长0 %；公务接待费支出决算为 0万元，增长（下降）0 %。