第一部分 部门概况

一、部门机构设、职能和预算单位构成

博乐市种子管理站成立于1962年，根据博乐市党委办公室、博乐市人民政府办公室《关于印发< 博乐市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博市党办发[2011]36号）精神，设置博乐市种子管理站（以下简称博乐市种子站），挂博乐市种子站牌子，机构规格为副科级，隶属于博乐市农水局管理的全额事业单位。

㈠主要职责

1、 贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、 组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、 组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、 负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市种子管理站设3个内设机构：

1、办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项，负责本单位的一切财务收支工作等工作。

2、 种子管理办公室

拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；承担农作物种子质量检验工作；负责全市种子市场管理工作；负责生产经营许可证及登记证的管理工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

3、种子良繁办公室

承担农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

二、人员构成情况

博乐市种子管理站。相当于副科级，全额拨款事业单位，隶属于博乐市农业局管理，列全额事业编11名，其中领导指数2名。

2016年年末实有事业在职15人，工勤在职5人，合计在职人数为20人，离退休人员17人。

（一）本站现有副科级领导2人，副高级职称3人，中级职称6人，初级职称2人，管理人员2人，工勤人员5人.2016年较2015年相比，在职人员减少3人（退休）。

三、决算年度的主要工作任务

一、新品种试验示范工作

（一）棉花新品种试验展示基本情况

棉花试验地涵盖了区域试验、生产试验、展示田等4种试验类型种植；参试品种包括新陆早58号、新陆早、新陆早62号、新陆早63号、新陆中42号等试验品种50个；全试验展示面积50亩。

品种出苗率达85%以上，长势良好，已完成种植、人工收获等田间种植工作，目前正处于室内考种阶段。

（二）玉米试验田基本情况

试验地共有KX3564 、KWS2564等试验品种12个；全试验展示面积30亩。

试验地于4月14日播种，出苗率达95%以上，长势良好，已完成种植、人工收获等田间种植和室内考种工作，目前正在进行总结阶段。

二、种子质量管理工作

1、加强种子质量抽检工作。为防止假劣种上市下田，确保博乐市农业用种安全，把好品种“源头关”、市场“准入关”和种子“质量关”，博乐市种子管理站将2016年的种子质量抽检。

于2016年1月-3月开始对全市辖区内种子生产经营户进行了全面的种子质量抽检活动，通过种子的扦样和室内鉴定，绝大部分种子经营户所经营的种子都达到了国家种子质量标准，对有些首次检验不合格的种子继续进行三次检验，连续两次不合格的，通知相关种子经营企业按照《农作物种子质量监督抽检管理办法》有关规定进行整改，杜绝了不合格种子进入市场，切实保护了广大农民群众和种子企业的合法权益。

截至目前共抽检棉花、玉米、小麦、大豆、油葵、甜菜六类农作物60个品种，抽检样品90个代表种子数量4139吨，切实保护了广大农民群众和种子企业的合法权益。

2、开展农作物转基因检测工作。今年5－8月，按照州、市农业局的安排，组织种子检验人员3人，对全市的玉米制种田、棉田进行转基因检测工作，共对全市3个乡的玉米制种田，进行了3遍10000余亩地的检测；需对3个植棉乡镇抽检15个村50块棉花地进行检测，目前该项工作正在进行中。

3、认真做好种子田田间检验工作。为了从源头上保证种子质量，今年5月-8月，组织检验人员，按照《农作物种子检验规程》对全市4家种子生产企业的棉花、玉米种子繁育田的苗期长势、隔离、杂株、病虫害防治、田间档案、技术措施等落实内容进行了田间抽查检验，共抽查2类农作物，19个品种（品系），检验农作物种子田2100亩，代表面积20000亩。其中抽检棉花品种（品系）10个，面积1500亩，代表面积17000亩；抽检杂交玉米品种2个，抽检面积600亩，代表面积4000亩；从田检情况看，今年各种子生产企业棉花种子田田间保苗率大部分在85%以上，田间苗期管理措施到位，良种繁育技术规程落实到位。

三、积极做好为农服务工作

1、确保农民安全用种。博乐市种子管理部门积极协调辖区的种子企业，做好主要作物种子的调剂、储备工作，2016年种子企业为农民提供棉花、玉米、小麦、等主要农作物种子4000吨，其中储备新陆早55号、54号、59号等棉花良种1200余吨，满足了我市95万亩农田的用种需求。

2、认真做好农民培训工作。为调动广大农民群众治理残膜污染的积极性，单位抽调4名技术员，对乌图布拉格镇20余村队和农业生产经营单位，开展了《农田残膜污染治理》培训，共培训农民1000余名。

四、积极与内地种业对接，做好招商引资工作

为了进一步优化种业布局，提高种子质量和品质，2016年积极与湖北武汉的金丰收种业联系，介绍博乐市的招商和优惠政策，协助企业联系工业用地和试验用地，2016年计划完成6000万元投资合同的签订工作。

五、下阶段工作重点

1、做好棉花、玉米新品种展示、试验、推广工作，计划引进各类作物新品种80个，为全疆农作物新品种审定、博乐市农作物优良品种的推广提供科学依据。

2、认真做好种子检验人员、技术人员和农民的培训工作，计划举办培训班10期，培训2000人次。

3、认真做好作物制种田的田检工作，监督制种企业做好制种田的去杂、种子回收和加工工作，确保种子质量。

4、认真做好种子质量监督抽检工作，确保农民安全用种。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分博乐市种子管理站2016年度部门决算情况说

明

一、 关于2016年度收入支出决算情况总体说明

2016年度收入总计321.31万元，其中：本年收入321.31万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余83.90万元

2016年度支出总计318.97万元，其中：本年支出318.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余86.24万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计321.31万元，其中：财政拨款收入305.92万元，占95.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入15.39万元，占4.79%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计318.97万元，其中：基本支出298.92万元，占93.71%；项目支出20.05万元，占6.29%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算305.92万元、305.92万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出307.82万元，占本年支出合计96.5%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.1万元，主要原因是：新品种试验经费减少及退休人员增加及工资减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出307.82万元，占96.5%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.24万元，支出决算为305.92万元，完成年初预算106.88%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出298.92万元，其中：人员经费284.26万元，主要包括：基本工资79.27万元、津贴补贴64.16万元、奖金0万元、其他社会保险缴费30.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.64万元、职业年金1.49万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.57万元、其他工资福利支出3.34、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.44万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金19.26万元、住房公积金18.80万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴4.91万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费14.66万元，主要包括：办公费5.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.76万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.42万元、办公设备购置0.98万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.11万元，完成预算的44.43%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算的43.78%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的45.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，占63.34%；公务接待费支出决算为1.14万元，占36.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费1.97万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.97万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.14万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.14万元。2016年共接待国内来访团16个、来宾196人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，下降41.56%；。公务接待费支出决算为1.14万元，下降%。具体原因如下：我单位厉行节约成本。

九、关于部门决算表空表的情况说明

因我单位有些项目无财政拨款项目，所以财决06-2表、财决09表、财决10表、财决10-1表、财决10-2表、财决11表无数据，无法从系统中导出。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）