目 录
第一部分博乐市畜牧兽医站概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分博乐市畜牧兽医站决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、博乐市畜牧兽医站财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、博乐市畜牧兽医站结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分 博乐市畜牧兽医站决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 博乐市畜牧兽医站概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。
2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。
3.承担生物药品及常规兽药的供应。
4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。
二、机构设置及人员情况
（一）根据上述职责，博乐市畜牧兽医站设3个内设机构：
1、办公室
负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。
2、化验室
负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作、各种生物药品购置计划的申报、、疫苗的保管、购进、发放及生物药品跟踪监管的各项档案工作。
3、畜牧兽医服务办公室
负责品种改良、疫病防治、讲课培训、液氮冻精、配种器材的购进和发放工作；负责规模化养殖小区建设工作；负责优质种公畜引进。
（二）人员编制和领导职数
博乐市畜牧兽医站机关行政编制15名，实有人数24人，其中：领导职数2名。站长1名，副站长1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市畜牧兽医站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 博乐市畜牧兽医站决算情况说明
一、博乐市畜牧兽医站收支总体情况
（一）、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入594.8万元，与上年相比，减少71.62万元，降低10.75%，支出594.8万元，与上年相比，减少71.62万元，降低10.75%。结余79.98万元，与上年相比，减少19.92万元，减低19.95%。增减变化的主要原因是财政拨款减少。
与预算相比：2017年初预算收入为332.5万元，增长162.49万元，增长48%；原因是项目收入增加，2017年初预算支出为332.5万元，增长182.31万元，增长54%；原因是项目支出增加。
其他有关说明内容：无
（二）、2017年度收入总体情况说明
2017年本年收入合计494.99万元，其中：财政拨款收入477.75万元，占96.52%；其他收入17.23万元，占3.48%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占o%，经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增减变化的主要原因是财政拨款减少。
与预算相比情况：2017年本年收入合计494.99万元，其中：财政拨款收入477.75万元，占96.52%；其他收入17.23万元，占3.48%。增减变化的主要原因部门预算不包含项目收入。
其他有关说明内容：无
（三）、2017年度支出总体情况说明
本年支出合514.82万元，其中：基本支出367.57万元，占 71.4%；项目支出147.24万元，占28.6%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是支出减少。
与预算相比情况：本年支出合514.82万元，其中：基本支出367.57万元，占 71.4%；项目支出147.24万元，占28.6%，增减变化的主要原因部门预算不包含项目收入。
其他有关说明内容：无
二、2017年度财政拨款收支情况
（一）2017年度财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入477.75万元、与上年相比，减少126.29万元，降低20.91%，增减变化的主要原因是财政拨款减少。财政拨款支出492.53万元，与上年相比，减少41.95万元，降低7.85%，增减变化的主要原因是支出减少 。其中：基本支出367.54万元，项目支出125万元。增减变化的主要原因是支出大 ，财政拨款结转结余79.98 万元，与上年相比，减少19.82万元，增减变化的主要原因是支出大。
与预算相比：2017年初预算收入为332.5万元，增长162.49万元，增长48%；原因是项目收入增加，2017年初预算支出为332.5万元，增长182.31万元，增长54%；原因是项目支出增加。
其他有关说明内容：无
（二）、2017年度一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出492.53万元，与上年相比，减少41.95万元，降低7.85%，增减变化的主要原因是财政拨款减少。其中：按支出功能分类科目名称进行说明2040299支出11.16万元，2060499支出76万元，2080505支出39.34万元，2080506支出3.87万元，2130104支出313.16万元，2130108支出29.5万元，2130199支出17万元，2299901支出2.5万元。按支出经济分类科目名称进行说明：工资福利支出:293.35万元，商品和服务支出14.31万元，对个人和家庭的补助138.28万元，其他资本性支出46.59万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出492.53万元，与上年相比，减少41.95万元，降低7.85%，增减变化的主要原因是财政拨款减少。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是无。
与预算相比：2017年初无政府基金预算
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是无，按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比：2017年无政府基金预算
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余79.98万元。与上年相比，减少19.82万元，降低19.86%，增减变化的主要原因是项目收入减少项目支出大。
其中财政拨款结转结余74.84万元。与上年相比，减少14.78万元，降低16.49%，增减变化的主要原因是项目收入减少项目支出大
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.72万元，比上年减少4.46万元，降低72.2%，减少原因是本年项目支出不包含经费支出少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占3.3%，比上年减少3.99万元，降低69.92%，减少原因是本年项目支出不包含经费支出少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.47万元，降低100%，减少原因是没有招待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.72万元。主要用于燃料费，保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.72万元，与上年相比，减少5.83万元，降低29.5%，
减少原因是经费里安排公务用车购置及运行维护费减少。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出313.15万元，比上年减少0.15万元，降低5%，主要原因是人员减少2人退休。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
政府采购计划61.15万元，其中：政府采购货物支出41.65万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出1.5万元；实际采购59.65万元，其中：政府采购货物支出41.65万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出1.5万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计220.11万元，其中：流动资产79.98万元，固定资产140.12万元，其中：房屋585（平方米），价值5.77万元，共有车辆3辆，价值40.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值94.21万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算125万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：2017年自治区动物防疫等补助资金
2017年度财政拨款收入5万元，支出决算5万元，主要用于布病、包虫病监测调查、培训、防控等工作。进一步提高了我市对动物病动物防疫安全管理工作，明确防疫工作要求、落实责任、健全制度，认真做到动物疫病安全检查，确保我市动物防疫工作不出问题，促进社会稳定具有重要意义。
2、项目名称：安格斯种公牛财政补贴
2017年度财政拨款收入76万元，支出决算76万元，主要用于2017年年初博州畜牧兽医局下达博乐市从新疆天莱有限责任公司引进安格斯种公牛106头任务，加大牛品种改良力度，紧紧围绕“改造传统畜牧业，发展现代畜牧业”的思路，按照现代畜牧业“五化”要求（牲畜品种良种化、畜种畜群结构合理化、生产经营产业化、疫病防治网络化、产品营销市场化），不断加大政策引导、资金扶持、科技投入力度。
3、项目名称：“访惠聚”州直下派工作队经费
2017年度财政拨款收入2.5万元，支出决算2.5万元，
项目必要性：主要用于“访惠聚”州直下派工作队2017年个人补助、2017年2月份生活补助、访惠聚工作队驻村工作队长参与2016年总结考核个人补助经费。
其他有关说明内容：无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040299：指，其他公安支出。2060499：指 其他技术研究与开发支出。2080505：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2130104事业运行。2130108：指 病虫害控制。2130199指其他农业支出。2299901：指 其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号