目 录

第一部分博乐市林业工作站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度博乐市林业工作站一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）、主要职责

贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

（二）博乐市林业站内设机构机人员情况：

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定林业管护各项管理制度，依法开展森林资源调查及建档工作，做好辖区森林资源防护工作、乡镇集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广与试验基地建设；协助有关部门开展防护林的科学研究工作。

3、人员情况：博乐市林业工作站编制人数9人，其中：全额拨款事业单位人员编制29人。 实有在职人数 29人，其中：站长1人、副站长1人；事业在职29人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，l博乐市林业工作站部门决算包括：博乐市林业工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市林业工作站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业工作站

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入391.5万元,与上年相比，减少1000.2万元，降低71.9%，支出528.2万元,与上年相比，增加4.7万元，增加1%，结余534.1万元，与上年相比，减少475.2万元，降低47.1%。增减变化主要原因是：项目资金减少、项目已实施。

与预算相比情况：2017年预算收入357.64万元，与预算相比收入增加33.86万元，增长9.5%；与预算相比支出增长170.59万元，增长32.29%。增减变化主要原因是：项目资金减少、项目已实施。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计391.5万元，其中：财政拨款收入386.4万元，占98.7%；其他收入5.1万元，占1.3%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增减变化原因：职工退休经费减少。

与预算相比情况：2017年预算收入357.64万元，与预算相比收入增加33.86万元，增长9.5%。增减变化主要原因是：项目资金减少、项目已实施。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计528.2万元，其中：基本支出391.5万元，占74.1%；项目支出136.7万元，占25.9%。 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化原因：项目资金减少。

与预算相比情况：2017年预算数357.64万元，与预算相比支出增长170.59万元，增长32.29%。增减变化主要原因是：项目资金减少、项目已实施。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入386.4万元，与上年相比，减少875.2万元，降低226.5%。增减变化的主要原因是：职工退休经费减少。财政拨款支出434.6万元，与上年相比，减少88.9万元，降低20.5%。其中：基本支出386.4万元，项目支出48.2万元。增减变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款结转结余492.7万元，与上年相比，减少386.6万元，降低78.5%。减少变化的主要原因是：项目资金减少。

与预算相比情况：2017年预算收入357.64万元，与预算相比收入增加28.76万元，增长9.5%。2017年预算支出357.63万元，与预算相比支出增加76.97万元，增长21.52%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出434.6万元。与上年相比，减少67.9万元，降低15.6%。增减变化的主要原因是：职工退休经费减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老缴费支出44.49万元、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.58万元、 2130204林业事业机构支出340.34万元、 2130205森林培育支出26.26万元、 2130211动植物保护支出20.9万元、 2290200年初预留支出93.56万元、 2299901其他支出支出1.09万元；按经济分类科目，工资福利支出307万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助住处63.38万元。

2017年预算支出357.63万元，与预算相比支出增加76.97万元，增长21.52%。增减变化的主要原因是：项目资金支出增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度无政府基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目：无。

与预算相比情况：2017年度无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余534.1万元。与上年相比，减少475.2万元，降低47.1%。

其中财政拨款结转结余492.7万元。与上年相比，减少386.6万元，降低44%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.32万元，比上年相比，减少1.2万元，降低5%，减少的原因是压缩公车的使用，车辆燃油费及维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低5%，减少原因是压缩公车的使用，车辆燃油费及维修费减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。林业工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.32万元。主要用于油料、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无公务接待；博乐市林业工作站国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算3.2万元，公务接待费预算1万元。与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.9万元，降低28.12%，公务接待费比预算减少1万元，降低100%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市林业工作站机关运行经费支出15.98万元，与上年相比增加8.99万元，增长128.6%，主要原因是：办公经费支出增加，人员经费支出增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

林业工作站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1069.1万元，其中：流动资产599.1万元，固定资产74.8万元，其中：房屋102（平方米），价值14.8万元，共有车辆3辆，价值18.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.63万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，林业工作站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出； 2130204林业事业机构； 2130205森林培育 ；2130211动植物保护 ；2290200年初预留 ；2299901其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》