目录

第一部分博乐市农牧业机械管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市农牧业机械管理局部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

㈠内设机构

博乐市农牧业机械管理局设3个内设机构

1.办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责精神文明、党风廉政建设、计划生育、工会、普法、平安单位、综合治理等工作；负责局机关及直属事业单位国有资产的监督与管理工作；负责机关的后勤服务工作。

2.业务办公室

负责拟订农机化的发展战略、中长期规划和年度计划、总结并组织实施；贯彻执行国家购置补贴并监督实施。负责全市农业生产、设施农业、畜牧业、林果业机械化和农机社会化服务体系建设的实施；负责指导基层供油网点建设；负责农牧业机械的技术状态、作业质量、收费标准进行监督检查；负责农机化统计和农机经济技术信息网络建设。负责农机技术推广及农机安全监理、培训、维修、供应等业务工作的指导和监督。负责农机销售、农机维修、农机作业、农机培训、市场秩序和产品质量监督管理；负责核发农机销售、农机维修相关的等级证书，负责组织农机行业特有的工种从业人员职业技能鉴订工作；负责全市农机销售、维修、作业、农机生产企业的质量投诉工作；指导协调全市农机市场管理业务方面工作。

3.市场监管办公室

贯彻落实国家自治区和自治州有关农机市场管理方面的法律法规；按照有关规定、权限内对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理；负责核发相应的农机技术合格证书；负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。

参照、事业单位

1.博乐市农机安全监理站。负责全市农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；组织实施农机检审验工作、驾驶员培训、考核、审验、安全教育和核发牌证工作；承担农机突发事件和应急综合管理工作；负责全市农机安全生产；组织实施农业机械事故处理工作；对各乡镇场农机安全工作进行业务指导。承办市农机局交办的其它工作。

2.博乐市农业机械化技术学校。负责制定和实施全市农机驾驶员培训计划；组织全市农机手进行培训；负责在全市范围内开展多种形式、多种层次的农业机械化技术培训活动，承办市农机局交办的其它工作。

3.博乐市农业机械化技术推广站。负责编制农机技术推广工作规划、计划并组织实施；提供先进农机技术信息，宣传推荐农机新技术、新成果；组织开展重大农机科技成果和先进技术的实验、示范、推广等工作。承办市农机局交办的其它工作。

4.博乐市阿热勒托海农机管理服务站。负责组织协调、指导农机户开展各项农机服务工作。制订本站农机发展规划，做好本站农机管理服务体系建设工作、积极引进示范推广新型的适用农业机械，切实抓好农机人员的业务、技术、培训工作。积极做好有关技术咨询，加强农机信息宣传，完善各项农机管理制度。按照市农机局赋予的其它职责，承办市局交办的其他事务。

博乐市农牧业机械管理局编制数36人，年末实有人数70人，其中：在职52人， 退休18人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市农牧业机械管理局部门决算包括：博乐市农机局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农牧业机械管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农牧业机械管理局本级
2	博乐市农业机械化技术学校
3	博乐市农业机械化技术推广站
4	博乐市农机安全监理站
5	博乐市阿热勒托海农机管理服务站

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3198.40万元,与上年相比，减少109.49元，降低3.55%，支出2026.53万元,与上年相比，减少335.47万元，降低14.21%，结余1823.41万元，与上年相比增加596.88万元，增长48.66%。主要原因是：项目收入减少，人员工资增加，部分项目资金未及时支付。

与预算相比情况：年初预算收入641.50万元，与预算相比收入增加2547.9万元，增长397.18%，支出增加1385.03万元，增长115.90%，主要原因是人员工资支出增加，项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3189.40万元，其中：财政拨款收入2067.27万元，占64.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1122.13万元，占35.18%。

与预算相比情况：年初预算收入641.5万元，与预算相比收入增加2547.9万元，增长397.18%，主要原因是项目收入增加，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2026.53万元，其中：基本支出728.82万元，占35.96%；项目支出1297.71万元，占64.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

与预算相比情况：年初预算收支出641.5万元，与预算相比支出增加1385.03万元，增长215.90%，主要原因是项目支出增加，人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2067.27万元，与上年相比，减少972.28万元，降低31.99%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费减少。财政拨款支出1761.42万元，与上年相比，减少560.22万元，降低24.13%。其中：基本支出728.82万元，项目支出1032.60万元。增减变化的主要原因是：人员经费，项目支出减少。财政拨款结转结余471.47万元，与上年相比结转结余减少755.06万元。减少的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：年初预算收入2067.27万元，与预算相比收入增加1384.77万元，增长215.86%，支出增加1119.91万元，增长174.58%，主要原因是：人员经费，基本运行经费减少，项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1761.42万元。与上年相比，减少1560.22万元，增长24.137%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费减少。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出支出22.57万元，2060499其他技术与开发支出3万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.48万元，2130101行政运行支出620.09万元，2130106科技转化与推广服务支出2.25万元，2130122农业生产支持补贴2021.90万元，2150605安全监管监察专项0.3万元，2299901其他支出5.10万元。按经济分类科目，工资福利支出534.40万元，商品和服务支出58.05万元，对个人和家庭的补助支出1158.47万元，其他资本性支出10.5万元。

与预算相比情况：年初预算支出641.50万元，与预算相比支出增加1119.91万元，增长174.58%，主要原因是项目支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1823.42万元。与上年相比减少121.02万元，降低6.22%，主要原因是：农机购置补贴资金年底未能及时支付。其中财政拨款结转结余471.47万元。与上年相比财政拨款结转结余减少755.05万元，增长434%。 主要原因是：农机具购买力下降，补贴支付减少。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.53万元，比上年减少23.31万元，降低60.65%，减少原因是：上年购置公务车辆2台。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出12.34万元，占79.46%，与上年相比减少23.18万元，降低65.26%，减少原因是：上年购置公务用车2台；公务接待费支出3.19万元，占20.54%，与上年相比减少0.14万元，降低0.42%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市农牧业机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费12.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.34万元。2017年，博乐市农牧业机械管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费3.18万元。具体是：国内公务接待支出3.18万元，主要是值班就餐等。博乐市农牧业机械管理局国内公务接待50批次，531人次。

年初公务用车运行维护费预算15万元，公务接待费预算5万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加2.34万元，增加23.4%，公务接待费比预算减少1.82万元，降低36.4%。减少原因是：上年车辆增加，公务用车出行任务加重，油料费、修理费增加。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市农牧业机械管理局机关运行经费支出39.25万元，与上年相比增加12.07万元，增加44.41%，主要原因是： 办公经费支出增加，人员经费支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市农牧业机械管理局政府采购计划14.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元；实际采购12.66万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2954.61万元，其中：流动资产2020.31万元，固定资产898.93万元，其中：房屋4120.6（平方米），价值369.98万元，共有车辆11辆，价值118.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值410.35万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市农牧业机械管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1338.45万元，项目支出决算1032.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2017年博乐市国家农机购置补贴项目

完成国家农机购置补贴项目资金304.882万元，受益农户133户，补贴各类机械175台架，其中：动力机械19台，播种机械74架，耕整地机械22架，田间管理机械6台架，卫星定位导航设备31架，收获机械6架 ，收获后处理机械17架。

今年以来，农机购置补贴深松补助政策的有效实施，有力地推动了全市农业机械化又好又快发展，极大地调动了广大农牧民购置农机深松作业的积极性，拓宽了农牧民增收致富门路，增加了农牧民收入，提高了农业综合生产能力。截止2017年底，我市主要农作物棉花生产已实现全程机械化，已完成博乐市适宜深松总面积的70%，全市农机总动力达到28.76万千瓦，农业综合机械化作业水平达到97%以上，全市耕地面积93.27万亩，机耕、机播率分别达100%、99%。精量播种面积86.3万亩，标准化作业面积达总播面积的85%以上。棉花机收率达99%。玉米机收率达99%以上。机械化深松面积达16.2万亩。

2. 博乐市苗友农业机械专业合作社建设项目

2017年自治区财政扶持农机化专项资金《博乐市苗友农业机械专业合作社建设项目》10万元。主要用于阿热勒托哈牧场农机大院改建和修缮机具、库棚。效益情况：通过项目实施，推进农业服务组织建设和社会，确定一批农机专业合作社，实现重点支持，推进规范建社，完善经营机制，增强了发展能力。资金规模还是偏，装备设施比较单一。硬件建设配置设施标准还有一定差别，不能很好适应发展需求。

3. 博乐市玉米病虫害全程机械化防控示范推广及配套高产种植模式探索项目

2017年自治区财政扶持农机化专项资金《博乐市玉米病虫害全程机械化防控示范推广及配套高产种植模式探索项目》8万元，主要用于试验田租赁和玉米高密度播种机的加工改制，考察学习、宣传培训配套动力的租赁。

2、效益情况：通过引进高地隙喷杆喷药机，对株高1m以上的高杆作物进行中后期病虫害防治，项目区玉米进行全程植保作业，确保重大病虫害防治处置率90%以上，总体危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治面积达15%以上；配套强平与卫星定位导航技术的使用，提高博乐市以西乡镇的农机化水平，确保我市粮食安全生产工作稳步推进。

试验田在确保玉米全程机械化植保技术实施的前提下，做好这五种机采种植模式的试验对比，创新种植模式，寻求高产途径，为玉米丰产丰收打前战。为确定适应博乐市棉区全程机械化生产技术模式打下良好的基础。

4. 博乐市农作物底肥定位深施肥机改进项目

2017年自治区财政扶持农机化专项资金《博乐市农作物底肥定位深施肥机改进项目》4万元。效益情况：通过项目实施，降低农业生产成本，减少污染，为绿色农业发展奠定坚实的基础。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。203（类）01（款）01（项）行政运行支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出204（类）02（款）99（项）其他公安支出，206（类）04（款）99（项）其他技术与开发支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支，213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务支出，213（类）01（款）22（项）农业生产支持补贴支出，215（类）06（款）05（项）安全监管监察专项，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》