目录

 

第一部分博乐市畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

第一部分博乐市畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的管理工作，承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

4.指导全市畜牧业生产、防灾保畜工作。组织实施动物疫病防治、检疫和疫情扑灭工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全市草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全市畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施全市畜牧业工程和项目。

8.会同有关部门拟订全市畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

1.办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、人大代表建议和政协委员提案办理、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；承担行政复议和规范性文件的合法性审核等工作；承办局领导交办的其它事项。

2.业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、防灾减灾、牧民定居、草原建设和保护、种畜禽管理、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作，依法落实草原承包责任制，指导草原监理工作、草原虫鼠害测报防治和草原防火工作，负责草原生态补助奖励机制的实施；负责全市畜牧业生产统计和畜牧业新技术推广工作；负责畜牧业项目管理工作；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

3.兽医办公室

负责拟订并组织实施全市动物疫病防治、扑灭规划、应急预案和计划；负责全市动物防疫、检疫、疫情监测以及兽医医政、兽医药政、官方兽医、执业兽医、动物产品安全、兽医实验室生物安全监督管理工作；负责兽医及兽药行业建设项目管理工作；负责全市兽医行政执法工作；负责畜产品质量安全和奶业工作。

事业单位

1.博乐市治蝗办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：承担草地虫鼠害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

2.博乐市农区养殖办公室。机构规格相当股级，核定业编制3名，经费实行全额拨款预算管理。

主要职责：负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。

单位编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。实有人数23人，退休16人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医局部门决算包括：博乐市畜牧兽医局部门本级决算。

纳入博乐市畜牧兽医局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市畜牧兽医局本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3939.03万元,与上年相比，减少2077.80万元，降低34.53%；支出3674.53万元,与上年相比，增加196.72万元，增长5.66%，结余7027.20万元。与上年相比，增加183.54万元，增长2.68%。主要原因是：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助资金年底到位，人员工资及社保都做了相应的调整。

与预算相比情况：年初预算收入353.58万元，与预算相比收入增加3585.45万元，增长1014.04%，支出增加3320.95万元，增长940%，主要原因是中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。2017年初重新调整了社保和住房公积金缴费基数，单位正常晋升。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3939.03万元，其中：财政拨款收入3792.77万元，占96.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入146.25万元，占3.71%。增减变化的主要原因是：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助资金年底到位。

与预算相比情况：年初预算收入353.58万元，与预算相比收入增加3585.45万元，增长1014.04%，主要原因是中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3674.53万元，其中：基本支出400.61万元，占10.90%；项目支出3273.92万元，占89.10%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助、人员工资及社保都做了相应的调整。

与预算相比情况：年初预算支出353.58万元，与预算相比支出增加3320.95万元，增长940%，主要原因是中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助、退牧还草基建项目等年初没有预算，人员工资及社保都做了相应的调整。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3792.77万元，与上年相比，减少1216.14万元，减低24.28%。减少变化的主要原因是财政补助项目减少。财政拨款支出3674.53万元，与上年相比，增加196.72万元，增长5.66%。其中：基本支出400.61万元，项目支出3273.92万元。增加变化的主要原因是上年度项目结转大，基本支出中的人员经费增加。财政拨款结转结余7027.20万元。与上年相比，增加183.54万元，增长2.68%。增加变化的主要原因是中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助资金年底到位。

与预算相比情况：年初预算收入353.58万元，与预算相比收入增加3439.19元，增长972.67%，支出增加3320.95万元，增长939.23%，主要原因是中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助资金年底到位，基本支出中的人员经费增加，日常公用经费增加。年底项目结余大所以支出大。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3674.53万元，与上年相比，增加196.72万元，增长5.66%。增加变化的主要原因是：上年度中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助资金结转大。其中：按功能分类科目，基本支出400.61万元；明细如下：2130101-行政运行支出343.93万元,2040299-其他公安支出支出11.14万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出40.48万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出5.03万元。2299901-其他支出支出：0.03万元。项目支出3273.92万元；明细如下：2013299-其他组织事务支出支出0.1万元。2013399-其他宣传事务支出支出0.31万元。2060499-其他技术研究与开发支出支出0.75万元。2100799-其他计划生育事务支出0.1万元。2110499-其他自然生态保护支出支出487.68万元。2110804-退牧还草工程建设支出1261.85万元。2130106-科技转化与推广服务支出52.48万元，2130135-农业资源保护修复与利用支出916.78万元,2130199-其他农业支出支出200万元。2150605-安全监督监察专项支出0.3万元。2210104-少数民族地区游牧民定居工程支出340万元。2290200-年初预留支出0.22万元，2299901其他支出支出13.35万元。按经济分类科目，工资福利支出336.59万元，商品和服务支出31.8万元，对个人和家庭的补助支出1552.66万元，基本建设支出1660.45万元，其他资本性支出93.03万元。

与预算相比情况：年初预算支出353.58万元，与预算相比支出增加3320.95万元，增长939.23%，基本支出增加变化的主要原因是人员工资及社保都做了相应的调整。人员经费增加，日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7027.20万元。与上年相比，增加183.54万元，增长2.68%。

其中财政拨款结转结余7027.20万元。与上年相比，增加183.54万元，增长2.68%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.87万元，比上年减少0.27万元，降低6.62%，减少原因是车辆维修和汽油在基建项目核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；比上年增加0万元，增长0%；增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占77.55%，比上年减少0.36万元，降低13.51%，减少原因是：车辆维修和汽油在基建项目核算；公务接待费支出0.87万元。比上年减少0.63万元，降低42%，减少原因是：接待人员及次数减少，下乡人员加班吃饭少了；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆燃油费和维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.87万元。具体是：国内公务接待支出0.87万元，主要是单位接待费等。博乐市畜牧兽医局公务接待25批次，186人次。

年初公务用车运行维护费预算6万元，公务接待费预算2.35万元。与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少3万元，降低50%，公务接待费比预算减少1.48万元，降低37%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年博乐市畜牧兽医局机关行政运行经费支出9.85万元，与上年相比减少6.07万元，减少62.27%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市畜牧兽医局政府采购计划16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.76万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9897万元，其中：流动资产7069.80万元，固定资产90.07万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值38.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.76万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算1514.3万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：2017年游牧民定居工程建设项目

2017年财政预算资金357万元，支出决算340万元，全部用于牧民定居房建设。该项目已完成建设任务112户，其中小营盘镇完成50户，阿热勒托海牧场完成30户，乌图布拉格镇完成20户，青得里镇完成12户，已完成验收工作。

2、项目名称：现代畜牧业特色养殖项目

2017年财政预算资金950.2万元，支出决算200万元。主要用于实施建设2座马配种站。马产业优势特色产业发展项目的实施，将进一步加大博乐市马产业基础设施建设、品种改良、传统民族体育赛马场等方面的支持力度，对缓解地区闲散劳动力压力，解决农牧民就业，增加农牧民收入，促进社会稳定具有重要意义。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）行政运行支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，201（类）32（款）99（项）其他组织事物支出，206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出，210（类）07（款）99（项）其他计划生育事物支出，211（类）04（款）99（项）其他自然生态保护支出，211（类）08（款）04（项）退牧还草工程建设，213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务，213（类）01（款）08（项）病虫害控制，213（类）01（款）99（项）其他农业支出，215（类）06（款）05（项）安全监督监察专项，211（类）01（款）04（项）少数民族地区游牧民定居工程，

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》