目 录

第一部分博乐市农业综合开发领导小组办公室概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市农业综合开发领导小组办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

2、编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

3、根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

4、调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

5、指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

6、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

（二）机构设置及人员情况

根据三定方案2002年博市政办发[2002]82号《关于印发博乐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，博乐市农业综合开发领导小组办公室市财政局二级局，参照公务员全额预算管理。正科级，核定事业编制7名。其中，领导职数2名（主任1名、副主任1名）。

博乐市农业综合开发领导小组办公室编制数7人 ，年末实有人数 18人，其中：在职12人， 退休6人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市农业综合开发领导小组办公室决算仅包括博乐市农业综合开发领导小组办公室本级决算，无下设单位。

纳入博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农业综合开发领导小组办公室

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1212.25万元,与上年相比，减少99.97万元，降低7.62%；支出1218.46万元,与上年相比，减少101.77万元，降低7.71%，结余18.65万元，与上年相比，减少6.21万元，降低24.98%。增减变化主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初预算收入147.59万元，与预算相比收入增加1064.66万元，增长721.36%；支出增加1070.87万元，增长725.57%，主要原因是：土地治理专项及产业化经营补贴专项年初未纳入财政预算收支和人员经费收支增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1212.25万元，其中：财政拨款收入1192.13万元，占98.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.12万元，占1.66%。

与预算相比情况：年初预算收入147.59万元，与预算相比情况收入增加1064.66万元，增长721.36%，主要原因为土地治理专项及产业化经营补贴专项年初未纳入财政预算收入和人员经费收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1218.46万元，其中：基本支出169.25万元，占13.89%；项目支出1049.21万元，占86.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出147.59万元，与预算相比支出增加1070.87万元，增长725.57%。增减变化的主要原因是：主要为土地治理专项及产业化经营补贴专项年初未纳入财政预算收支和人员经费收支增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1192.13万元，与上年相比，减少111.96万元，降低8.59%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。财政拨款支出1192.13万元，与上年相比，减少111.96万元，降低8.59%。其中：基本支出169.13万元，项目支出1023万元。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。非财政拨款结转结余18.65万元，与上年相比，减少6.21万元。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

与预算相比情况：年初预算收入147.59万元，与预算相比收入增加1044.54万元，增加707.73%，支出增加1044.54万元，增加707.73%，主要原因为土地治理专项及产业化经营补贴专项年初未纳入财政预算收支和人员经费收支增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1192.13万元，与上年相比，减少111.96万元，降低8.59%。增减变化的主要原因是：专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：按功能分类科目，2040299其他公安支出3.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元，2130601机构运行144.19万元，2130602土地治理701万元，2130603产业化经营322万元。按经济分类科目，工资福利支出132.75万元，商品和服务支出6.52万元，对个人和家庭的补助支出29.86万元，其他资本性支出1023万元。

与预算相比情况：年初预算支出147.59万元，与预算相比支出增加1044.54万元，增加707.73%，主要原因为土地治理专项及产业化经营补贴专项年初未纳入财政预算收支和人员经费收支增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18.65万元，与上年相比，减少6.21万元，降低24.98%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.93万元，比上年减少0.15万元，降低8.24%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占90.16%，比上年减少0.01万元，降低0.61%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费支出0.19万元，占9.84%，比上年增加0.16万元，增加原因上年支出0.033万元未真实反映接待支出情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市农业综合开发领导小组办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.74万元。主要用于车辆运行燃料、维修、停车过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是上级检查指导工作等。2017单位国内公务接待7批次，35人次。

与预算相比情况：年初公务用车运行维护费预算2.9万元，公务接待费预算2万元，公务用车运行维护费比预算减少1.16万元，降低40%，公务接待费比预算减少1.81万元，降低91%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少及严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆博州博乐市农业综合开发领导小组办公室机关运行经费支出6.52万元，比上年减少4.36万元，降低40.1%，主要原因是专项补助经费减少，导致收入支出同时减少，同时按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市农业综合开发领导小组办公室政府采购计划9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，博乐市农业综合开发领导小组办公室资产总计91.96万元，其中：流动资产46.22万元，固定资产45.74万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.97万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市农业综合开发领导小组办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；213（类）06（款）01（项）：指机构运行；213（类）06（款）02（项）：指土地治理；213（类）06（款）03（项）：指产业化经营；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》