目录
第一部分博乐市草原监理所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
第一部分 博乐市草原监理所单位概况
（一）主要职责
1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。
2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。
3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。
4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。
5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。
6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。
7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。
8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。
9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。
10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。
11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。
12贯彻执行国家《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。
13、会同有关部门做好鼠虫病害防治。
二、机构设置及人员情况
1、办公室。
协助中心领导处理中心日常工作；负责中心内外有关事务的组织、协调、联络工作。组织起草中心工作计划、总结；拟定中心规章制度，并监督实施。负责文件核稿、运转、管理、归档工作。负责中心人事、外事、劳资、财务、保密、安全等工作；协助中心党群组织开展工作。负责中心各类会议的组织以及决定事项的督促、落实工作。负责中心固定资产、办公用品管理和后勤服务工作。负责监理动态、简报的编报工作。完成中心领导交办的其他工作。
2、草原防火办公室。
组织协调、指导、监督全国草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾、减灾工作。协调、指导全国草原防火体系的建设工作。拟定草原防火规划和年度计划并组织实施；拟定草原防火扑火预案；承担草原火情监测，报告草原火情动态。承担草原防火指挥、调度、管理、信息系统的建设管理、火情信息报送和火灾统计工作。负责中央草原防火物资储备库的建设和日常管理工作。承担农业部草原防火指挥部办公室的日常工作。完成中心领导交办的其他工作。
3、执法监督办公室。
承担全国草原保护的执法工作；负责查处破坏草原的重大案件。负责对地方草原监理执法工作的指导、协调。负责草原法律、法规的宣传和全国草原监理系统的人员培训；参与草原保护法律法规的起草工作。协助有关部门协调、处理跨地区草原所有权、使用权争议。协调。负责接待和处理草原监理来访、来信工作；负责信访案件的转办，并进行督办。完成中心领导交办的其他工作。
博乐市草原监理所单位编制数7人，年末实有人数12人，其中： 行政（参公）在职11人，事业在职1人，退休人员6人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市草原监理所部门决算包括：博乐市草原监理所部门本级决算。
纳入博乐市草原监理所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入8303.93万元,与上年相比，增加7514.28万元，增长951.59%，支出7633.56万元,与上年相比，增加3794.52万元，增长98.84%，结余1962.06万元，与上年相比，增加624.35万元，增长46.67%。增减变化主要原因是：收到发放2015年草原补偿费。
与预算相比情况：年初预算收入153.23万元，与预算相比收入增加8150.7万元，增长5320.2%，支出增加7480.335万元，增长4981.76%，主要原因是：发放2015年草原奖补资金，人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计8303.93万元，其中：财政拨款收入4527.76万元，占54.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3776.17万元，占45.47%。增减变化的主要原因是：发放2015年草原奖补资金。
与预算相比情况：年初预算收入153.23万元，与预算相比收入增加8150.7万元，增长5320.2%。主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7633.56万元，其中：基本支出325.04万元，占4.26%；项目支出7308.52万元，占95.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是;收到发放2015年草原补偿费。
与预算相比情况：年初预算支出7480.335万元，增长4981.76%，主要原因是：发放2015年草原奖补资金，人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4527.76万元，与上年相比，增加4007.17万元，增长769.74%。增减变化的主要原因是:发放2015年草原补偿费。财政拨款支出3953.15万元，与上年相比，增加114.11万元，增长2.97%。其中：基本支出325.04万元，项目支出7308.52万元。增减变化的主要原因是：发放2015年草原补偿费。财政拨款结转结余699.15万元，与上年相比，增加574.61万元，增长461.38%。增减变化的主要原因是：收取的草原补偿费2017年发放。
与预算相比情况：年初预算收入153.23万元，与预算相比收入增加8150.7万元，增加53.2%，支出增加7480.335万元，增加48.9%，主要原因是：发放2015年草原奖补资金，人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3953.15万元。与上年相比，增加3432.54万元，增长659.36%。增减变化的主要原因是：发放2015年的草原补偿费。其中：按功能分类科目，2130104-事业支出298.29万元，2130135-农业资源保护修复与利用支出3590.65万元，2130119-防灾救灾支出27.09万元，2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元，2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元，2040299-其他公安支出5.58万元2299901- 其他支出9.36万元，2060499 -其他技术研究与开发支出1.00万元。按经济分类科目，工资福利支出120.66万元，商品和服务支出59.71万元，对个人和家庭的补助支出7453万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况：年初预算支出7480.335万元，增加48.9%，主要原因是：发放2015年草原奖补资金，人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入425.39万元，与上年相比，增加425.39万元，增长100%。增减变化的主要原因是：草原征占用补偿费。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1962.06万元。与上年相比，增加624.35万元，增长46.67%。
其中财政拨款结转结余699.15万元。与上年相比，减少592.54万元，降低45.87%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.66万元，比上年减少2.24万元，降低28.30%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占82.16%，比上年减少2.05万元，降低30.54%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出1.01万元，占17.84%，比上年减少0.19万元，降低15.85%，增减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.65万元。主要用于车辆维修及油料款等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是值班餐费等。博乐市草原监理所国内公务接待25批次，170人次。
年初公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元，公务接待费预算数为0.70万元。与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0.65万元，增加16%，公务接待费比预算增加0.31万元，增加44%。增加原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费增加。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市草原工作站机关运行经费支出3.71万元，比上年减少10.32万元，降低73.55%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市草原工作站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2151.61万元，其中：流动资产2076.66万元，固定资产74.95万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值48.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：东方红拖拉机）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26.09万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市草原监理所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算3628.1万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：博州哈拉图鲁克水库工程项目征占草场补偿费
博州哈拉图鲁克水库工程项目征占草场补偿费资金396.32万元，已全额发放至小营盘镇三牧场牧民。该资金由单位的代发银行进行代发，确保资金的资金专款专用，安全高效。资金发放完成后，乡镇场进行核实，确保资金准确无误的发放至牧民。
2、项目名称：边境草原防火隔离带
2017 年项目预算安排资金全部按时到位，该项目预算资金35万元，实际支出27万元，该资金的使用大幅度降低草原火灾发生率，草原安全性增大，引导广大农牧民建立科学、文明、健康的生产和生活方式。
3、项目名称：2017年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金
2017 年项目预算安排资金全部按时到位，该项目预算资金3731.973万元，实际支出3590.65万元，资金有由财政拨付至单位。该资金由单位的代发银行进行代发，确保资金的资金专款专用，安全高效。资金发放完成后，乡镇场进行核实，确保资金准确无误的发放至牧民。通过奖补资金发放，荒漠类土地面积减少，牧民生活水平明显提高
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。204（类）02（款）99（项）其他公安支出。206（类）04（款）99其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出。212（类）13（款）99（项）其他城市基础设施配套安排支出。213（类）01（款）19（项）防灾救灾213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用。229（类）99（款）01（项）其他支出
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号