目录
第一部分博乐市草原工作站部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
第一部分 博乐市草原工作站部门单位概况
(一)、主要职能
1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。
2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。
3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。
4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。
5.牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业饲草饲料成果转让。
6.牧业资源调查，草业饲草饲料资源调查，草原与草资源动态监测。
7.游牧民定居项目的管理
8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。
(二)、机构设置及人员情况
1.办公室
组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办领导交办的其他事项。
2.业务办公室。
拟订并组织实施博乐市草原生态建设项目的总体规划及年度计划；负责全市牧民定居、饲草料种植、草地生产力动态监测、草地资源调查、草料贮备及应急供应工作；负责草业新技术、天然草地改良、饲草料种植和生产加工技术推广工作；负责优良牧草、饲料作物新品种的引进、试验及示范推广工作；负责草原建设项目申报和实施工作；负责草业统计和业务人员培训。
3.财务办公室。
财务室的职责严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
博乐市草原工作站编制人数6名，年末实有人13人，其中：在职13人，退休9人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市草原工作站部门决算包括：博乐市草原工作站部门本级决算。
纳入博乐市草原工作站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入260.64万元,与上年相比，减少600.17万元，降低69.72%，支出226.28万元,与上年相比，减少580.04万元，降低71.94%，结余135.17万元，与上年相比，减少118.71万元，降低46.76%。增减变化主要原因是：本年项目减少，部分资金收回，没有返还。
与预算相比情况：年初预算收入192.93万元，与预算相比收入增加67.71万元，增加35.1%，支出增加33.35万元，增加17.2%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计260.64万元，其中：财政拨款收入229.26万元，占87.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入31.38万元，占12.04%。增减变化的主要原因是：本年项目减少，部分资金收回，没有返还。
与预算相比情况：年初预算收入192.93万元，与预算相比收入增加67.71万元，增加35.1%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计,226.28万元，其中：基本支出209.77万元，占92.70%；项目支出16.51万元，占7.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
年初预算支出192.93万元，与预算相比支出增加33.35万元，增加17.2%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入229.26万元，与上年相比，减少361.92万元，降低61.69%。增减变化的主要原因是：本年项目减少部分资金收回没有返还。财政拨款支出219.92万元，与上年相比，减少387.84万元，降低63.81%。其中：基本支出209.77万元，项目支出10.15万元。增减变化的主要原因是：项目减少，人员经费增加。财政拨款结转结余46.35万元，与上年相比，增加了9.34万元，增长25.24%。增减变化的主要原因是：部分资金收回，没有返还。
与预算相比情况：年初预算收入192.93万元，与预算相比收入增加36.33万元，增加18.83%，支出增加26.99万元，增加13.99%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出219.92万元。与上年相比，减少387.84万元，降低63.81%。增减变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目，2130104-事业运行支出180.65万元，2080505-机关养老保险支出19.45万元。2080506-机关事业单位职业年金支出5.13万元，2040299-其他公安支出9.30万元；2299901-其他支出5.39万元.按经济分类科目，工资福利支出164.01万元，商品和服务支出20.64万元，对个人和家庭的补助支出34.63万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况：年初预算支出192.93万元，与预算相比支出增加26.99万元，增加13.99%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余135.17万元。与上年相比，减少118.71万元，降低46.76%。
其中财政拨款结转结余46.34万元。与上年相比，增加0.09万元，增长0.20%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.71万元，比上年减少4.67万元，降低73.25%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占83.63%，比上年减少4.25万元，降低74.81%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。；公务接待费支出0.28万元，占16.37%，比上年减少4.24万元，降低60.57%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市草原工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.43万元。2017年，博乐市草原工作站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是因业务需要的招待费等。博乐市草原工作站国内公务接待6批次，48人次。
公务用车购置及运行维护费预算数为4.30万元，公务接待费预算数为0.73万元。与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费1.43万元，减少2.87万元，降低66.74%。，公务接待费0.28万元，减少0.45万元，降低61.64%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市草原工作站单位机关运行经费支出11.13万元，比上年增加2.41万元，增长27.64%，主要原因是人员经费增加，年初社保和住房公积金都调整了基数，事业单位工资正升.
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市草原工作站政府采购计划7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计309.52万元，其中：流动资产217.24万元，固定资产92.28万元，其中：房屋361（平方米），价值4.55万元，共有车辆2辆，价值32.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2（其他用车主要是：草原病虫害防治车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55.41万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市草原工作站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算10.万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：2017年中央农业生产救灾补助资金
2017年财政预算资金14万元，支出决算10.03万元，全部用于草原虫鼠害防治。有效治理鼠害能大幅度提升经济作物产量，提高经济作物产量，生态环境持续良性发展
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指 病虫害控制。 204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。206（类）04（款）99（项）：其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）19（项）：防灾救灾。221（类）01（款）04（项）：少数民族地区游牧民定居工程。229（类）99（款）01（项）：其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号