目录

 

第一部分博乐市动物卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门基本情况

㈠主要职责：

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、计划并组织实施。

㈡依法开展动物及动物产品检疫，承担动物产品安全，兽药管理。

㈢承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

㈣指导全市组织实施动物疫病防治、检疫工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

㈡内设机构

根据上述职责，博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：

㈠办公室

组织协调机关的日常工作，负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；

㈡业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

三、人员编制和领导职数

博乐市动监所行政编制16名，其中：领导职数2名。

主要职责：承担监督督查检疫工作，监管基层站动物防疫，动物及动物产品检疫工作，兽药管理，追溯体系，安全生产，发放动物防疫合格证。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市动物卫生监督所部门决算包括：博乐市动物卫生监督所部门本级决算。

纳入博乐市动物卫生监督所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市动物卫生监督所本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入281.70万元,与上年相比，减少112.46万元，降低29%，支出239.70万元,与上年相比，减少178.58万元，降低43%，结余82.77万元，与上年相比增加41.90万元，增长49%，主要原因是：人员工资增加，部分项目资金未及时支付。

与预算相比情况：年初预算收入208.12万元，与预算相比收入增加72.88万元，增加26.09%，支出增加31.58万元，增加13.18%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计281.70万元，其中：财政拨款收入269.67万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.02万元，占4%。

与预算相比情况：年初预算收入208.12万元，与预算相比收入增加72.88万元，增加26.09%，主要原因是人员工资支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计239.79万元，其中：基本支出189.76万元，占79.14%；项目支出50.03万元，占20.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

与预算相比情况：年初预算收支出208.12万元，与预算相比支出增加72.88万元，增加26.09%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入281.70万元，与上年相比，增加72.88万元，增长26.09%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款支出239.79万元，与上年相比，增加72.88万元，增长26.09%。其中：基本支出189.74万元，项目支出79.93万元。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款结转结余79.66万元，与上年相比结转结余增加42.21万元，增长47%。增加的主要原因是项目资金年底未能及时支付。

与预算相比情况：年初预算收入208.12万元，与预算相比收入增加72.88万元，增加26.09%，支出增加31.67万元，增加13.21%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出227.47万元。与上年相比，减少190.82万元，降低46%。增减变化的主要原因是：人员退休减少，基本运行经费减少。其中：按功能分类科目，2040299 其他公安支出3.72万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元，2130104 支出177.81万元，2130108支出30.1万元，2130199支出1.63万元，2299901 支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出161.30万元，商品和服务支出30.66万元，对个人和家庭的补助支出35.51万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况：年初预算支出208.12万元，与预算相比支出增加19.35万元，增加8.51%，主要原因是人员经费，基本运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.77万元。与上年相比增加41.90万元，增长49%，主要原因是：1.结余部分项目资金，按项目进度支付；2.目资金年底未能及时支付。

其中财政拨款结转结余79.66万元。与上年相比财政拨款结转结余增加42.21万元，增长47%。 主要原因是：项目资金年底未能及时支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年减少4.43万元，降低72.2%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占69.92%，与上年相比减少3.99万元，降低17.55%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.17万元，占4.02%，与上年相比减少0.51万元，降低75%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.29万元。2017年，博乐市财政局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是值班就餐等。博乐市财政局国内公务接待2批次，15人次。

年初公务用车运行维护费预算3.5万元，公务接待费预算0.5万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少0.21万元，降低0.06%，公务接待费比预算减少0.33万元，降低66%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市动物卫生监督所机关运行经费支出177.81万元，与上年相比减少206.74万元，降低54%，主要原因是： 办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市动物卫生监督所政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计139.25万元，其中：流动资产82.77万元，固定资产56.48万元，其中：房屋20（平方米），价值2.9万元，共有车辆2辆，价值12.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值244.44万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市动物卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算37.7万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：2017年自治区动物防疫等补助资金

重大动物疫病免疫注射资金31.7万元用于基层村级动物防疫员注射补助，补助全市88名基层村级防疫工作人员。进一步提高了我市对动物病动物防疫安全管理工作，明确防疫工作要求、落实责任、健全制度，认真做到动物疫病安全检查，确保我市动物防疫工作不出问题，促进社会稳定具有重要意义。

2、项目名称：“访惠聚”下派工作队2017年个人补助

拨入6万元，支出6万元。项目必要性：主要用于“访惠聚”州直下派工作队2017年6-12月个人补助（6人）、2017年2月份生活补助、访惠聚工作队驻村工作队长参与2016年总结考核个人补助经费。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指，其他公安支出。206（类）04（款）99（项）：指其他技术与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）01（款）04（项）事业运行。213（类）01（款）08（项）：指制。213（类）01（款）99（项）指其他农业支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》