目 录

 

第一部分2017年林业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分 2017年林业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

1.部门职能和预算单位构成。

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

㈠加强职责：

1、退耕还林还草工作管理及后续产业发展；博乐市境内湿地保护及荒漠化防治工作的组织领导。

2、林业特色产业工作的指导和规划，集体林权制度改革组织实施。

㈡、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法。

2、负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目。

3、负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业资金的计划编制和使用管理。

二、人员编制、在职人员情况

博乐市林业局行政编制9名，其中：领导职数3名。按规定机关后勤人员工勤事业编制1名。博乐市护林防火指挥部办公室,机构规格相当股级, 全额拨款事业单位，隶属于博乐市林业局管理。列全额事业编制2名。博乐市野生动植物保护管理办公室(挂市野生动物疫源疫病监测站)机构规格相当股级, 全额拨款事业单位，隶属于博乐市林业局管理。列全额事业编制3名。博乐市平原林场,机构规格相当股级, 全额拨款事业单位，隶属于博乐市林业局管理。列全额事业编制6名。行政在职人员7人，机关后勤在职人员工勤事业编制1人，在职参照1人，在职事业18人，退休14人。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年内机构无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年内新增退休人员1人。调入2人，调出1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市林业局部门决算包括：博乐市林业局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市林业局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市林业本级
2	博乐市护林防火指挥部办公室
3	博乐市野生动植物保护管理办公室
4	博乐市平原林场

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入972.93万元,与上年相比，增加203.84万元，增长26.5%，支出928.91万元,与上年相比，增加210.62万元，增长129.32%，结余528.54万元，与上年相比，减少278.78万元，降低65.47%。增减变化主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元，其他普惠金融发展支出30万元。

与预算相比情况：年初预算收入297.05万元，与预算相比收入增加675.88万元，增长227.53%；年初预算支出297.05万元，与预算相比支出增加631.86万元，增长221.71%。增减变化主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计972.93万元，其中：财政拨款收入972.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元，其他普惠金融发展支出30万元。

与预算相比情况：年初预算收入297.05万元，与预算相比收入增加675.88万元，增长227.53%。增减变化主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计928.91万元，其中：基本支出327.49万元，占36.6%；项目支出601.42万元，占64.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元，兑现2016年巩固退耕还林和兑现2016年中央财政完善退耕还林补助76.51万元。

与预算相比情况：年初预算支出297.05万元，与预算相比支出增加631.86万元，增长221.71%。增减变化的主要原因是：兑现2016年巩固退耕还林和兑现2016年中央财政完善退耕还林补助76.51万元。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入972.93万元，与上年相比，增加203.84万元，增长26.5%。增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元， 其他普惠金融发展支出30万元。财政拨款支出928.91万元，与上年相比，增加176.62万元，增长124.59%。其中：基本支出327.49万元，项目支出601.42万元。增减变化的主要原因是:新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元，兑现2016年巩固退耕还林和兑现2016年中央财政完善退耕还林补助76.51万元。财政拨款结转结余528.54万元，与上年相比，减少244.77万元，降低30.32%。增减变化的主要原因是:因财政资金管理办法规定连续两年及以上的项目结余结转资金统筹安排，所以结余减少和比率降低。

与预算相比情况：年初预算收入297.05万元，与预算相比财政拨款收入增加675.88万元，增长227.53%。与预算相比财政拨款支出增加631.86万元，增长221.71%。增减变化的主要原因是:因财政资金管理办法规定连续两年及以上的项目结余结转资金统筹安排。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出847.18万元。与上年相比，增加210.58万元，增长133.08%。增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元，动植物保护增加6.3万元，林业防灾减灾29.58万元，兑现2016年巩固退耕还林和兑现2016年中央财政完善退耕还林补助76.51万元。其中：按功能分类科目，2013399,其他宣传事务支出0.32万元，2040299其他公安支出2.79万元,2060499其他技术研究与开发支出84.53万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.01万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元,2110602退耕现金支出301.61万元,2110699其他退耕还林支出50万元,2130201行政运行支出286.96万元,2130211动植物保护支出6.31万元,2130234林业防灾减灾支出54.3万元，2130299其他林业支出19.72万元,2299901其他支出2.9万元。按经济分类科目，工资福利支出260.24万元，商品和服务支出152.13万元，对个人和家庭补助支出402.94万元，其他资本性支出31.88万元，对企业事业单位的补贴支出14.2万元。

与预算相比情况：年初预算支出297.05万元，与预算相比财政拨款支出增加631.86万元，增长221.71%。增减变化的主要原因是:因财政资金管理办法规定连续两年及以上的项目结余结转资金统筹安排。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入81.73万元，与上年相比，增加81.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是:新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加34.23万元。政府性基金预算财政拨款支出47.73万元，与上年相比，增加47.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。

与预算相比：2017年政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金收入增加81.73万元，增长100%。与预算相比政府性基金支出增加47.73万元，增长100%。减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出81.73万元。与上年相比，增加81.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。其中：按功能分类科目，2121302城市环境卫生支出47.73万元、2121399其他城市基础设施配套费安排的支出34万元。按经济分类科目，商品和服务支出81.73万元。

与预算相比：2017年政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金支出增加47.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是：新城区生态林建设秋季1100亩建设任务投入增加。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余528.54万元。与上年相比，增加278.78万元，降低65.47%。

其中财政拨款结转结余528.54万元。与上年相比，增加278.78万元，降低65.47%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.22万元，比上年减少11.76万元，降低69.26%，减少原因是压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占78.74%，比上年减少12.23万元，降低74.85%，减少原因是压缩支出；公务接待费支出1.11万元，占21.26%，比上年增加0.47万元，增长73.44%，增加原因是巡山及下乡工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费4.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.11万元，主要用于车辆加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1.11万元。具体是：国内公务接待支出1.11万元，主要是巡山及下乡工作餐等。博乐市林业局单位国内公务接待11批次，185人次。

年初公务用车购置及运行维护费预算为5万元，公务接待费2万元。与预算相比：公务用车购置及运行维护费减少0.9万元，降低18%。公务接待费减少0.9万元，降低45%。减少原因是压缩支出

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市林业局机关运行经费支出15.92万元，比上年减少9.71万元，降低37.88%，主要原因是压缩支出。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市林业局政府采购计划9.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计959.91万元，其中：流动资产743.3万元，固定资产216.61万元，其中：房屋1150（平方米），价值33.49万元，共有车辆5辆，价值61.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值121.74万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市林业局资产有偿使用收入9.61合计万元，资产处置收入80.99合计万元。其中：已缴国库90.6万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算519.6万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：退牧还草工程项目

2017年财政资金548万元支出决算548万元，主要用于改造灌溉总面积2148亩，其中包括青得里镇顾里木图牧业村改善人工饲草料地874亩，贝林哈日莫墩乡贝林哈日莫墩南村提升改造面积1274亩，建设舍饲棚圈230个。项目区内退化的草原基本得以恢复,天然草场得到休养生息,建立基本草原保护、草畜平衡和禁牧休牧轮牧制度,建立起与草原畜牧业可持续发展相适应的草原生态系统;引导农牧民转变生产方式,进行畜种改良和畜群结构调整,稳定和促进农牧民增加收入。

2、项目名称：退耕还林工程

2017年财政预算资金343万元，支出决算资金 233.4万元，结余资金109.6万元。 对此项资金发到退耕农户均通过农户“一卡通”打卡发放，没有挤占、截留、挪用和抵拨等情况。

3、项目名称：林业贴息贷款资金

2017年财政预算资金102.9万元，支出决算资金 80.3万元，主要用于博乐市小微企业合作社等企业和个人申请中央财政林业贴息贷款资金。林业贴息贷款资金能够保障3家企业的资金压力，能够让企业和个人发挥自身的优势，不但能创造经济效益还能对博乐市的生态效益起到微薄力量。

其他有关说明内容：无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。206（类）04（款）99（项）：指其他扶研究与开发。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费 。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）06（款）02（项）：指退耕现金。211（类）06（款）99（项）：指其他退耕还林支出。 213（类）02（款）01（项）：指行政支运行。213（类）02（款）11（项）：指动植物保护。213（类）02（款）27：指林业贷款贴息。213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾。213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出。213（类）08（款）99（项）：其他普惠金融发展支出。229（类）99（款）01（项）：指其他林业支出。

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》