目录

 

第一部分博乐市次生林管理保护工作站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市次生林管理保护工作站部门单位概况

一、主要职能

依 依法管护次生林资源，改善生态环境。做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退垦还林工作。

二、机构设置及人员情况

1、办公室。

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、综合业务办公室。

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

博乐市次生林管理保护工作站编制数6人 ，年末实有人数17人，其中：在职17人， 退休4人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市次生林管理保护工作站部门决算包括：博乐市次生林管理保护工作站部门本级决算。

纳入博乐市次生林管理保护工作站2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市次生林管理保护工作站本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入777.13万元,与上年相比，增加62.36万元，增长8.72%；支出708.43万元,与上年相比，减少123.82万元，降低14.88%，结余257.87万元，与上年相比，增加25.80万元，增长11.12%，主要原因是中央财政森林生态补偿基金和森林培育未及时支付。

与预算相比：年初预算收入187.71万元，与预算相比收入增加589.42万元，增长314.01%，支出增加520.72万元，增加277.41%，主要原因是人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计777.13万元，其中：财政拨款收入776.89万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.03%。 主要原因：项目资金增加。

与预算相比情况：年初预算收入187.71万元，与预算相比收入增加589.42万元，增加314.01%，主要原因是人员工资支出增加及农林水支出项目增长。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计708.43万元，其中：基本支出341.86万元，占48.29%；项目支出366.33万元，占51.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是：项目资金增加。

与预算相比情况：年初预算收支出187.71万元，与预算相比支出增加520.72万元，增加277.41%，主要原因是人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入776.89万元，与上年相比，增加62.19万元，增长8.70%。增加变化的主要原因是：人员工资支出增加及农林水支出项目增加。财政拨款支出708.20万元，与上年相比，减少123.99万元，降低14.90%。其中：基本支出341.86万元，项目支出366.34万元。增减变化的主要原因是：中央财政森林生态补偿基金和森林培育未及时支付。财政拨款结转结余257.87万元，与上年相比结转结余增加25.80万元，增长11.11%。增加的主要原因是中央财政森林生态补偿基金和森林培育未及时支付。

与预算相比情况：年初预算收入187.71万元，与预算相比收入增加589.18万元，增加313.88%，支出增加520.49万元，增加277.28%，主要原因是人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出708.20万元。与上年相比，减少123.99万元，降低14.90%。增减变化的主要原因是中央财政森林生态补偿基金和森林培育未及时支付。其中：按功能分类科目，2130204林业事业机构218.59万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.36万元，2130205森林培育18.65万元，2130209 森林生态效益补偿298.58万元，2130299其他林业支出149.02万元。按经济分类科目，工资福利支出445.13万元，商品和服务支出221.39万元，对个人和家庭的补助支出41.68万元。

与预算相比情况：年初预算支出187.71万元，与预算相比支出增加520.49万元，增加277.28%，主要原因是人员工资支出增加及农林水支出项目增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无，0支出。按经济分类科目，无，0支出。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余257.87万元。与上年相比增加25.80万元，增长11.12%，

其中财政拨款结转结余257.87万元。与上年相比财政拨款结转结余增加25.80万元，增长11.12%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.32万元，比上年增加2.26万元，增长31.97%，增加原因是：支付2016年度的车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，占100%，与上年相比增加2.26万元，增长31.97%，增加原因是：支付2016年度的车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市次生林管理保护工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.32万元。2017年，博乐市次生林管理保护工作站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要：无。博乐市次生林管理保护工作站国内公务接待0批次，0人次。

年初公务用车运行维护费预算3.00万元，公务接待费预算0.2万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加6.12万元，增长204%，增加原因是农林水支出项目年初没有预算；公务接待费比预算减少0.2万元，降低100%。减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市次生林管理保护工作站机关运行经费支出0万元、主要原因是：博乐市次生林管理保护工作站是全额拨款事业单位。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市次生林管理保护工作站政府采购计划37万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购36.30万元，其中：政府采购货物支出36.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计481.98万元，其中：流动资产344.81万元，固定资产136.78万元，其中：房屋1053（平方米），价值92.57万元，共有车辆2辆，价值21.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.78万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市次生林管理保护工作站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算366.33万元。年末本部门单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：中央财政森林生态效益补偿补助

2017年度财政拨款收入386.03万元，支出决算298.58万元，主要用于管护人员劳务报酬209.43万元、社会保障支出75.16万元和日常管护管理支出13.99万元，支出合计298.58万元。确保中央财政补偿基金专款专用。年末，实施在全面完成当年各项管护任务后，仍然有结余资金的，结转至下年度使用，抵顶下年度中央财政补偿基金。 中央财政补偿基金涉及采购的事项，实施单位严格按照政府采购相关规定执行；涉及资产处置的事项，实施单位严格按照资产管理、处置相关规定执行。

2、项目名称：2017年度森林抚育项目

2017年度财政拨款收入49万元，支出决算18.65万元，森林抚育作业实施后，林分郁闭度将被控制在合理的水平，林木的通风、透光条件及生态资源竞争力得到改善和调控，林地生产潜力得到 更加合理的发挥，森林质量和综合功能将得到进一步提高。林木胸径和 树高连年生长量将达到或超过同等立地条件未抚育的林分，林分的蓄积 量将进一步增加。森林资源质量和数量的提升将会发挥更大的生态效益、 社会效益和经济效益。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）04（项）林业事业机构， 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，213（类）02（款）05（项）森林培育，213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿，213（类）02（款）99（项）其他林业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》