目录

第一部分  博乐市林业工作站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业站2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业站2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市林业站2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   博乐市林业站概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

二、 机构设置及人员情况

（一）根据上述职责，博乐市林业站内设机构：

博乐市林业站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定林业管护各项管理制度，依法开展森林资源调查及建档工作，做好辖区森林资源防护工作、乡镇集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广与试验基地建设；协助有关部门开展防护林的科学研究工作。

（二）人员编制和领导职数

博乐市林业站事业编制9名，其中：领导职数2名。站长1名，副站长1名。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市林业工作站                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	349.14	201 一般公共服务支出
一般公共预算	349.14	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	44.04
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	305.10
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	349.14	小           计	349.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	349.14	支  出  合  计	349.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业工作站                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04
213	01	04	事业运行	305.10	305.10
			合计	349.14	349.14

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市林业工作站               单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04
213	01	04	事业运行	305.10	305.10
			合计	349.14	349.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市林业工作站               单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	349.14	201 一般公共服务支出
一般公共预算	349.14	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	44.04	44.04
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	305.10	305.10
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	349.14	小           计	349.14	349.14
		230 转移性支出
收  入  总  计	349.14	支  出  总  计	349.14	349.14

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市林业工作站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04		44.04
213	01	04	事业运行	305.10		305.10
			合计	349.14		349.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市林业工作站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	117.86		117.86
	02	津贴补贴	96.31		96.31
	03	奖金	9.82		9.82
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04		44.04
	10	职工基本医疗保险缴费	19.82		19.82
	11	公务员医疗补助缴费	6.61		6.61
	12	其他社会保障缴费	4.80		4.80
	13	住房公积金	26.42		26.42
	14	医疗费	0.67		0.67
302	01	办公费	7.56				7.56
	04	手续费	0.03				0.03
	07	邮电费	0.65				0.65
	11	差旅费	0.2				0.2
	16	培训费	0.35				0.35
	26	劳务费	3.6				3.6
	28	工会经费	1.47				1.47
	31	公务用车维护	2				2
	29	福利费	2.65				2.65
	02	退休费	0.57		0.57
303	07	医疗费补助	3.23		3.23
	09	奖励金	0.48		0.48
		合计	349.14		330.62		18.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业工作站

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市林业工作站                              单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.00		2.00		2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市林业工作站                          单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市林业工作站年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业工作站年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算349.14万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市林业工作站年收入预算情况说明

博乐市林业工作站收入预算349.14元，其中：

一般公共预算349.14万元，占100%，比上年减少42.36万元，减少12%，主要原因是一般公共预算基本支出减少42.36万元（人员退休，调动）。    

项目支出0万元；政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

财政专户管理资金 0万元万，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是财政专户管理无资金 ；

事业收入0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入 ；

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）   万元，主要原因是无事业单位经营收入 ；

其他收入0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是无其他收入 ；

用事业基金弥补收支差额 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无事业基金弥  。

 

三、关于博乐市林业工作站2018年支出预算情况说明

博乐市林业工作站2018年支出预算349.14万元，其中：

基本支出305.10万元，占87.39%，比上年减少82.4万元，主要原因是人员退休，调动。项目支出 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算无项目预算。

四、关于博乐市林业工作站年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算349.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出44.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出305.10万元，主要用于农林支出。

五、关于博乐市林业工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业工作站2018年一般公共预算拨款基本支出349.14万元，比上年减少82.4万元，减少23.60%。主要原因是：人员退休，调动。    

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出44.04万元，占12.61%。

2.农林水支出305.10万元，占87.39%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为44.04万元，比上年执行数减少2.03万元，减少4.61%，主要原因是：人员退休，调动。

2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为305.10万元，比上年执行数减少82.4万元，减少23.60%，主要原因是：人员退休，调动。

六、关于博乐市林业工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业工作站2018年一般公共预算基本支出349.14万元， 其中：人员经费330.62万元，主要包括：基本工资117.86万元、津贴补贴96.31万元、奖金9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.04万元、职工基本医疗保险缴费19.82万元、公务员医疗补助缴费6.61万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金26.42万元、医疗费0.67万元、退休费0.57万元、医疗费补助3.23万元、奖励金0.48万元的补助等。

公用经费18.52万元，主要包括：办公费7.56万元、手续费0.03万元、邮电费0.65万元、差旅费0.2万元、培训费0.35万元、劳务费3.6万元、工会经费1.47万元、福利费2.65万元、公务用车维护费2万元等。

七、关于博乐市林业站2018年项目支出情况说明

博乐市林业站2018年未安排项目支出预算

八、关于博乐市林业工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业工作站2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.28万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费减少，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市林业工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业工作站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年博乐市林业工作站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.52万元，比上年预算减少2.77万元，减少14.96%。主要原因是人员减少（退休）。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市林业工作站政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市林业工作站预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.管护房82平方米，价值3.5万元。

2.井20平方米，价值11.23万元。

3.其他资产价值60.04万元。

    4.无形资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

  

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市林业工作站

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

（五）其他需说明的事项

      无

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                             博乐市林业工作站

                              2018年2月1日