博乐市次生林管理保护工作站2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市次生林管理保护工作站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   博乐市次生林管理保护工作站概况

一、主要职能

 依法管护次生林资源，改善生态环境。做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退垦还林工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市次生林管理保护工作站无下属单位，下设2个科室，分别是：

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

3、人员编制情况

单位编制6人，实有人数21人，其中,在职人员17人，无增减人员；退休4人，无增减人员；无离休人员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市次生林管理保护工作站                     单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	241．90	201 一般公共服务支出
一般公共预算	241．90	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.94
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	217.96
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	241.9	小           计	241.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	241.9	支  出  合  计	241.9

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市次生林管理保护工作站                    单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94
213	02	04	林业事业机构	167.96	167.96
213	02	99	其他林业支出	50	50
			合计	241.9	241.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市次生林管理保护工作站                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94
213	02	04	林业事业机构	167.96	167.96
213	02	99	其他林业支出	50		50
			合计	241.9	191.9	50

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市次生林管理保护工作站                单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	241．90	201 一般公共服务支出
一般公共预算	241．90	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	23.94	23.94
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	217.96	217.96
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	241.9	小           计	241.9	241.9
		230 转移性支出
收  入  总  计	241.9	支  出  总  计	241.9	241.9

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市次生林管理保护工作站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94		23.94
213	02	04	林业事业机构	167.96		167.96
213	02	99	其他林业支出	50				50
			合计	241.9		191.9		50

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市次生林管理保护工作站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	62.44		62.44
	02	津贴补贴	54.29		54.29
	03	奖金	5.2		5.2
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94		23.94
	10	职工基本医疗保险缴费	10.78		10.78
	11	公务员医疗补助缴费	3.59		3.59
	12	其他社会保障缴费	2.61		2.61
	13	住房公积金	14.37		14.37
	14	医疗费	0.39		0.39
302	01	办公费	4.2				4.2
	04	手续费	0.04				0.04
	07	邮电费	0.63				0.63
	16	培训费	0.35				0.35
	17	公务接待费	0.2				0.2
	28	工会经费	0.79				0.79
	29	福利费	1.42				1.42
	31	公务用车运行维护费	3				3
303	02	退休费	0.51		0.51
	07	医疗费补助	2.77		2.77
	09	奖励金	0.38		0.38
		合计	191.9		181.27		10.63

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市次生林管理保护工作站

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

02

99

其他林业支出

城市维护费：博五公路及博阿公路

50

50

合计

50

50

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市次生林管理保护工作站                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.2		3		3	0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市次生林管理保护工作站               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市次生林管理保护工作站年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市次生林管理保护工作站年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算241.9万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市次生林管理保护工作站年收入预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站收入预算241.9元，其中：

一般公共预算241.9万元，占100%，比上年增加54.19   万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加4.19万元（工资福利支出提高），项目支出增加50万元（城市维护费：博五公路及博阿公路今年纳入预算）；    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年支出预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2018年支出预算241.9万元，其中：

基本支出191.9万元，占79.33%，比上年增加4.19万元，主要原因是工资福利支出提高。

项目支出50万元，占20.67%，比上年增加50万元，主要原因是城市维护费：博五公路及博阿公路今年纳入预算。

四、关于博乐市次生林管理保护工作站年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算241.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出23.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出217.96万元，主要用于林业事业机构和其他林业支出。

五、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算拨款基本支出191.9万元，比上年执行数增加7.09万元，增长3.84%。主要原因是：工资福利支出提高。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出23.94万元，占9.9%。

2.农林水支出217.96万元，占90.1%。

 

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为23.94万元，比上年执行数增加0.58万元，增长2.48%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为167.96万元，比上年执行数增加6.51万元，增长4.03%，主要原因是：工资福利支出提高。

3.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为50万元，比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因是：2018年纳入一般公共预算。

六、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算基本支出191.9万元， 其中：

人员经费181.27万元，主要包括：基本工资62.44万元、津贴补贴54.29万元、奖金5.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金14.37万元、医疗费0.39万元、退休费0.51万元、医疗费补助2.77万元、奖励金0.38万元的补助等。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费4.2万元、手续费0.04万元、邮电费0.63万元、培训费0.35万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.79万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年项目支出情况说明

项目名称：博五公路和博阿公路S205线绿色长廊林带管护费用

设立的政策依据：博市林发【2016】112号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：博乐市次生林管理保护工作站

资金分配情况：电费25万元、灌溉设施维修25万元

资金执行时间：2018年度

八、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市次生林管理保护工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市次生林管理保护工作站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市次生林管理保护工作站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.63万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.47%。主要原因是工资福利支出提高，工会费和福利费增加。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市次生林管理保护工作站政府采购预算   0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市次生林管理保护工作站预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1053平方米，价值92.57万元。

2.车辆2辆，价值21.43万元；其中：其他车辆1辆，价值16.5万元。

3.办公家具价值3.53万元。

4.其他资产价值19.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 50万元。具体情况见下表：

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市次生林管理保护工作站

项目名称	博五公路和博阿公路S205线绿色长廊林带管护费用	项目属性		新增项目□    延续项目R
主管部门	博乐市林业局	项目实施单位		博乐市次生林管理保护工作站
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		巴特		联系电话	13095133332
项目资金（万元）	资金总额50
	财政拨款50
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依法管护次生林资源，改善生态环境。做好荒漠次生林管护工作、做好水土保持工作、扩大次生林资源实现永续利用、做好次生林防火病虫害防治检疫工作、管理保护辖区内的野生动物、做好退垦还林工作。
项目概况	博五公路绿色长廊双向全长60公里，林地面积4861亩，全线灌溉主管线60公里。博阿公路S205线绿色长廊建设于2011年秋季，至今共建设林带双向全长100公里、完成造林面积3826亩。为了巩固我市绿色通道建设成果，进一步做好博五公路和博阿公路S205线绿色长廊管工作。主要是支付电费、机井维修费、管网维修材料费和管网改造费、电力配套设施维修费、购泵费等费用。
项目立项情况	项目立项的依据		博市林发【2016】112号
	项目申报的可行性		博五公路、博阿公路S205线两侧林带郁郁葱葱，呈现出蓬勃生机，行驶在公路上给人一种轻松愉悦的感受。博五公路和博阿公路S205线绿化无论是社会经济还是生态效盖上都是十分显著的，是一件功在当代，利在千秋的伟大工程。近年来，在市次生林管理站干部职工及护林员的精心管护下，博五公路和博阿公路S205线树木长势良好，成活率和保存率都达到林业有关标准。
	项目申报的必要性		博五公路和博阿公路S205线是我市的门户，过去博五公路和博阿公路S205线两侧尽是戈壁荒滩，给人的感觉是荒凉和冷漠，毫无生机。近年来，国家实施西部大开发战略，对生态环境建设十分重视，加大了对生态环境的投资力度。博乐市党委政府近年来加大了对生态环境的建设力度，市财政在十分困难的情况下，拿出资金，实施并完成了博五公路和博阿公路S205线绿化工程，给博乐市人民办了件大好事，极大地改善了博州和博乐市的面貌。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、电费		2018年1月		2018年12月
	2、灌溉设施维修		2018年1月		2018年12月
	……

（五）其他需说明的事项

      无

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

  博乐市次生林管理保护工作站

                            2018年2月2日