目录

第一部分博乐市林业局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年博乐市林业局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年博乐市林业局预算情况说明

一、关于博乐市林业局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   博乐市林业局概况

一、主要职能

（一）加强的职责：

1、退耕还林还草工作管理及后续产业发展；博乐市境内湿地保护及荒漠化防治工作的组织领导。

2、林业特色产业工作的指导和规划，集体林权制度改革组织实施。

（二）主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法。

2、负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目。

3、负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业资金的计划编制和使用管理。

二、机构设置及人员情况

(一)根据上述职责，博乐市林业局设4个内设机构：

1、办公室

协助局领导组织、协调机关日常事务工作，拟定和监督执行局机关的各项工作制度和工作计划，承办机关文秘、档案、信息、督查、信访、保卫、机要、保密等工作；承办议案、提案的答复工作；承担林业突发事件应急管理工作，协调局系统和林业行业安全生产；承担局机关电子政务建设工作和全市林业生态文明、生态建设相关工作及局机关退休人员等管理工作。

2、资源林政办公室（挂博乐市绿化委员会办公室）

制定博乐市森林资源调查的规划、标准、规程、工作制度；组织指导森林资源调查、动态监测和评价工作；指导、监督森林资源的管理使用和林政执法工作；组织编制审核全市采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

组织、指导、检查、监督和协调全市义务植树和造林绿化工作。承担博乐市绿化委员会得日常工作；指导城市绿化和防护林建设工作；开展博乐市“绿化合格单位”、“花园式单位”的创建工作，指导全市花卉产业。

3、集体林权制度改革办公室

认真贯彻执行国家、自治区、州有关深化集体林权制度改革的政策、法规。督促、指导、检查全市林改工作情况。组织和指导全市各乡镇林改人员培训工作，收集有关林改工作的进展情况，协调处理集体林权制度改革工作中出现的纠纷和矛盾。做好集体林权制度改革宣传报道工作，解答林改的相关政策、规定和问题。负责集体林权制度改革工作的有关文书、档案管理工作。组织实施林权登记、发证工作发展和规划。

4、退耕还林工程管理办公室

贯彻执行退耕还林工程的政策法规；负责组织编制全市退耕还林工程总体规划，年度建设计划，并负责上报审批；组织指导全市退耕还林工程实施方案、作业设计的评审、审批、变更工作；负责组织退耕还林工程的检查验收及政策落实和补助资金兑现。负责退耕还林工程信息管理系统的建立和资料的收集、整理、汇总、上报、建档工作；协调配合退耕还林确权发证工作。负责退耕还林后续产业

贯彻实施有关档案工作的法律法规，制定本局档案工作规章制度；负责全局档案材料的收集、整理，确保保档案安全、完整，做好档案的借阅查阅工作；负责全局各类文件的收发和传送工作。

（二）人员编制和领导职数

从博乐市林业局构成看，博乐市林业局的部门预算包括：博乐市林业局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博乐市林业局本级下设 3个科室，分别是：博乐市护林防火指挥部办公室、博乐市野生动植物保护管理办公室(挂市野生动物疫源疫病监测站)、博乐市平原林场。

本部门中，行政单位 1家，参公管理事业单位 2家,事业单位1家，纳入2018年博乐市林业局预算编制范围的二级预算单位包括：

1、博乐市林业局下属博乐市护林防火指挥部办公室,机构规格相当股级, 全额拨款事业单位。列全额事业编制2名。

2 、博乐市林业局下属博乐市野生动植物保护管理办公室(挂市野生动物疫源疫病监测站)机构规格相当股级, 全额拨款事业单位。列全额事业编制1名。 

3、博乐市林业局下属博乐市平原林场机构规格相当股级, 全额拨款事业单位。列全额事业编制6名。

（二）人员编制和领导职数

博乐市林业局行政编制数8名，其中工勤人数1名，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人；事业编制数6名，实有人数16人，其中：在职16人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 第二部分 2018年博乐市林业局预算公开表

表一：      部门收支总体情况表

编制部门：博乐市林业局                                      单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	305.44	201 一般公共服务支出
一般公共预算	305.44	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.16
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	268.28
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	305.44	小           计	305.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	305.44	支  出  合  计	305.44

表二：         部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业局                                      单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16
213	02	01	行政运行	268.28	268.28
			合计	305.44	305.44

表三：部门支出总体情况表

编制部门：博乐市林业局                                      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16
213	02	01	行政运行	268.28	268.28
			合计	305.44	305.44

表四：       财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市林业局                                      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	305.44	201 一般公共服务支出
一般公共预算	305.44	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	37.16	37.16
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	268.28	268.28
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	305.44	小           计	305.44	305.44
		230 转移性支出
收  入  总  计	305.44	支  出  总  计	305.44	305.44

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市林业局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16		37.16
213	02	01	行政运行	268.28		268.28
			合计	305.44		305.44

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市林业局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	01	基本工资	95.65		95.65
	02	津贴补贴	85.62		85.62
	03	奖金	7.97		7.97
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16		37.16
	10	职工基本医疗保险缴费	16.72		16.72
	11	公务员医疗补助缴费	5.57		5.57
	12	其他社会保障缴费	3.08		3.08
	13	住房公积金	22.3		22.3
	14	医疗费	0.62		0.62
	01	办公费	6.6				6.6
	07	邮电费	0.2				0.2
	17	公务接待费	1.8				1.8
	28	工会经费	1.21				1.21
	29	福利费	2.18				2.18
	31	公务用车运行维护费	4.8				4.8
	02	退休费	1.78		1.78
	07	医疗费补助	10.07		10.07
	09	奖励金	0.78		0.78
	05	生活补助	1.33		1.33
		合计	305.44		288.65		16.79

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

表八：      一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市林业局                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.6		4.8		4.8	1.8

表九：        政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市林业局                                     单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年博乐市林业局预算情况说明

一、关于博乐市林业局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算305.44万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出、农林水支出、。

二、关于博乐市林业局2018年收入预算情况说明

博乐市林业局收入预算305.44元，其中：

一般公共预算 305.44万元，占 100 %，比上年增加8.39   万元，增加2.82%，主要原因是一般公共预算基本支出增加12万元（人员增加）；    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市林业局2018年支出预算情况说明

博乐市林业局2018年支出预算305.44万元，其中：

基本支出268.28万元，占87.83%，比上年增加7.13万元，主要原因是人员增加。

四、关于博乐市林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算305.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 305.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16　万元；农林水支出268.28万元。

五、关于博乐市林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业局2018年一般公共预算拨款基本支出    305.44万元，比上年执行数增加8.39万元，增加2.82 %。主要原因是：人员增加。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出37.16万元，占12.17%。

2. 农林水支出268.28万元，占87.83%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为37.16万元，比上年执行数增加1.26万元，增加3.51%，主要原因是：人员增加。

2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为268.28万元，比上年执行数增加7.13万元，增加2.73%，主要原因是：人员增加。

六、关于博乐市林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业局2018年一般公共预算基本支出305.44万元， 其中：

人员经费288.65万元，主要包括：基本工资95.65万元、津贴补贴85.62万元、奖金7.97万、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、职工基本医疗保险缴费16.72万元、公务员医疗补助缴费5.57万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金22.3万元、医疗费0.62万元、退休费1.78万元、生活补助1.33万元、医疗费补助10.07万元、奖励金0.78万元等。

公用经费16.79万元，主要包括：办公费6.6万元、邮电费0.2万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费4.8万元、工会经费1.21万元、福利费2.18万元。

七、关于博乐市林业局2018年项目支出情况说明

2018年度本单位无项目经费预算。

八、关于博乐市林业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 

博乐市林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    6.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费1.8万元。

博乐市林业局2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.2万元，公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市林业局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年博乐市林业局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.79万元，比上年预算减少2.72万元，减少13.94%。主要原因是三公经费逐年减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年博乐市林业局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市林业局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1150平方米，价值33.49万元。

2.车辆5辆，价值61.39万元；其中：一般公务用车5辆，价值61.39万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值121.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年博乐市林业局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市林业局

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

     博乐市林业局

                            2018年2月2日