博乐市草原监理所2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市草原监理所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市草原监理所2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市草原监理所2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市草原监理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市草原监理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市草原监理所概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。  

    2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。  

 3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。  

   4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。

5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。  

   6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。   

    7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。

  8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。

9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。   

  10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。

 11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。

  12贯彻执行国家《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。    

13、会同有关部门做好鼠虫病害防治。

 

二、机构设置及人员情况

1.办公室.协助中心领导处理中心日常工作；负责中心内外有关事务的组织、协调、联络工作。组织起草中心工作计划、总结；拟定中心规章制度，并监督实施。负责文件核稿、运转、管理、归档工作。负责中心人事、外事、劳资、财务、保密、安全等工作；协助中心党群组织开展工作。负责中心各类会议的组织以及决定事项的督促、落实工作。负责中心固定资产、办公用品管理和后勤服务工作。负责监理动态、简报的编报工作。完成中心领导交办的其他工作。

2、草原防火办公室. 组织协调、指导、监督全国草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾、减灾工作。协调、指导全国草原防火体系的建设工作。拟定草原防火规划和年度计划并组织实施；拟定草原防火扑火预案；承担草原火情监测，报告草原火情动态。承担草原防火指挥、调度、管理、信息系统的建设管理、火情信息报送和火灾统计工作。负责中央草原防火物资储备库的建设和日常管理工作。承担农业部草原防火指挥部办公室的日常工作。完成中心领导交办的其他工作。

3.执法监督办.承担全国草原保护的执法工作；负责查处破坏草原的重大案件。负责对地方草原监理执法工作的指导、协调。负责草原法律、法规的宣传和全国草原监理系统的人员培训；参与草原保护法律法规的起草工作。协助有关部门协调、处理跨地区草原所有权、使用权争议。协调。负责接待和处理草原监理来访、来信工作；负责信访案件的转办，并进行督办。完成中心领导交办的其他工作。

4、人员编制：博乐市草原监理所单位编制人数 7人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 人，全额拨款事业单位人员编制7人。 实有在职人数 16 人，其中：行政（参公）在职14人，事业在职2人。离退休人员3 人领导数2名（副科级2）

 

 第二部分  2018年部门预算公开表

 

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市草原监理所                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3932.22	201 一般公共服务支出
一般公共预算	3932.22	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	3915.99
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	3932.22	小           计	3932.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	3932.22	支  出  合  计	3932.22

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市草原监理所                单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23
213	01	01	行政运行	115.99	115.99
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3800	3800
			合计	3932.22	3932.22

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

 

编制部门： 博乐市草原监理所                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23
213	01	01	行政运行	115.99	115.99
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3800		3800
			合计	3932.22	132.22	3800

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市草原监理所              单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3932.22	201 一般公共服务支出
一般公共预算	3932.22	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.23	16.23
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	3915.99	3915.99
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	3932.22	小           计	3932.22	3932.22
		230 转移性支出
收  入  总  计	3932.22	支  出  总  计	3932.22	3932.22

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市草原监理所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23		16.23
213	01	01	行政运行	115.99		115.99
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3800				3800
			合计	3932.22		132.22		3800

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市草原监理所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	41.22		41.22
	02	津贴补贴	37.99		37.99
	03	奖金	3.44		3.44
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23		16.23
	10	职工基本医疗保险缴费	7.30		7.30
	11	公务员医疗补助缴费	2.43		2.43
	12	其他社会保障缴费	0.72		0.72
	13	住房公积金	9.73		9.73
	14	医疗费	0.28		0.28
302	01	办公费	1.03				1.03
	17	公务接待费	0.90				0.90
	28	工会经费	0.53				0.53
	29	福利费	0.95				0.95
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00
303	02	退休费	0.76		0.76
	07	医疗费补助	4.32		4.32
	09	奖励金	0.39		0.39
		合计	132.22		124.81		7.41

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市草原监理所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

01

35

农业资源保护修复与利用

草原生态保护资金

3800

3800

合计

3800

3800

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市草原监理所                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.90	0	4.00	0	4.00	0.90

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市草原监理所               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、关于博乐市草原监理所年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市草原监理所年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3932.22万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市草原监理所年收入预算情况说明

博乐市草原监理所收入预算3932.22元，其中：

一般公共预算3932.22万元，占100%，比上年增加了3778.99万元，增加246.62%，主要原因是一般公共预算基本支出减少21.01万元（人员减少）。 项目支出增加3800.00万元，增加100%。主要原因是草原补偿项目增加。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市草原监理所2018年支出预算情况说明

博乐市草原监理所2018年支出预算3932.22万元，其中：

基本支出132.22万元，占3.36%，比上年减少21.01万元，主要原因是人员减少。项目支出增加3800.00万元，增加100%。主要原因是草原补偿项目增加。

四、关于博乐市草原监理所年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3932.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出16.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出3915.99万元，主要用于农林支出。

五、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市草原监理所2018年一般公共预算拨款基本支出132.22万元，比上年减少21.01万元，减少13.71%。主要原因是：人员减少。    

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出16.23万元，占0.41%。

2.农林水支出3915.99万元，占99.59%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为16.23万元，比上年执行数减少4.94万元，减少23.33%，主要原因是：人员减少。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为115.99万元，比上年执行数减少0.05万元，减少0.001%，主要原因是：人员减少。

六、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市草原监理所2018年一般公共预算基本支出132.22万元， 其中：人员经费119.34万元，主要包括：基本工资41.22万元、津贴补贴37.99万元、奖金3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元、职工基本医疗保险缴费7.30万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金9.73万元、医疗费0.28万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.32万元、奖励金0.39万元的补助。

公用经费7.41万元，主要包括：办公费1.03万元、公务接待费0.90万元、工会经费0.53万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费4.00万元等。

七、关于博乐市草原监理所2018年项目支出情况说明

项目名称：草原生态保护资金

设立的政策依据：博州财农【2018】45号

预算安排规模：认真落实草原生态保护补助奖励政策，实施草原补奖政策草场面积622.57万亩。落实奖补资金3800万元.　

项目承担单位：博乐市草原监理所

资金分配情况：将博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金3800万元全额发放至牧民。

资金执行时间：2018年

八、关于博乐市草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市草原监理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.90万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少  0.76万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市草原监理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市草原监理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市草原监理所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.41万元，比上年预算减少3.07万元，减少29.29%。主要原因是人员减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市草原监理所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市草原监理所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值48.85万元。

3.其他资产价值26.10万元。

    4.无形资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，设计预算金额3800万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市草原监理所

项目名称	博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金	项目属性		新增项目□    延续项目R
主管部门	博乐市林畜局	项目实施单位		草原监理所
项目起止时间	2018年	项目负责人		吐尔逊巴依		联系电话	15026206366
项目资金（万元）	资金总额                      3800万元
	财政拨款                    3800万元
	自有资金                      无
	经营性收入                  无
	其他收入                    无
	其他                           无
单位职能阐述	负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。 对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。 对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。
项目概况	草场利用现状。我市可利用天然草场面积为831.4万亩，其中实际使用622.57万亩（辖区内613.94万亩，跨区8.63万亩），夏尔西里自然保护区33万亩，其它地区借用175.83万亩。按全国草场分类系统标准分为8个大类，51个草地型。基本利用方式为四季转场游牧，形成了以春秋草场、夏草场和冬草场为主的季节草场。由于草场牲畜超载和开垦造成草地生产力降低，草场退化，载畜能力下降。对博乐市所有乡镇场进行草原保护补助奖励资金发放
项目立项情况	项目立项的依据		博州财农【2018】45号
	项目申报的可行性		将博州2018年草原生态保护奖励机制补奖资金3800万元全额发放至牧民。
	项目申报的必要性		认真落实草原生态保护补助奖励政策，实施草原补奖政策草场面积622.57万亩。落实奖补资金3800万元.
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、落实补助的人数或户数		2018年6月		2018年7月
	2、资金发放率		2018年9月		2018年9月
	3、补助人群生活改善情况		2018年10月		2018年10月

 

 

（五）其他需说明的事项

      无

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

 博乐市草原监理所

                            2018年2月2日