博乐市畜牧兽医局2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市畜牧兽医局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市畜牧兽医局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市畜牧兽医局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市畜牧兽医局2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市畜牧兽医局概况

一、主要职能

 1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的管理工作，承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

4.指导全市畜牧业生产、防灾保畜工作。组织实施动物疫病防治、检疫和疫情扑灭工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全市草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全市畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施全市畜牧业工程和项目。

8.会同有关部门拟订全市畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

（一）根据上述职责，博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：

1.办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、人大代表建议和政协委员提案办理、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；承担行政复议和规范性文件的合法性审核等工作；承办局领导交办的其它事项。

2.业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、防灾减灾、牧民定居、草原建设和保护、种畜禽管理、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作，依法落实草原承包责任制，指导草原监理工作、草原虫鼠害测报防治和草原防火工作，负责草原生态补助奖励机制的实施；负责全市畜牧业生产统计和畜牧业新技术推广工作；负责畜牧业项目管理工作；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

3.兽医办公室

负责拟订并组织实施全市动物疫病防治、扑灭规划、应急预案和计划；负责全市动物防疫、检疫、疫情监测以及兽医医政、兽医药政、官方兽医、执业兽医、动物产品安全、兽医实验室生物安全监督管理工作；负责兽医及兽药行业建设项目管理工作；负责全市兽医行政执法工作；负责畜产品质量安全和奶业工作。

（二）人员编制和领导职数

博乐市畜牧兽医局机关行政编制11名，其中：领导职数4名。按规定核定机关后勤事业编制1名。

（三）事业单位

1.博乐市治蝗办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：承担草地虫鼠害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

2.博乐市农区养殖办公室。机构规格相当股级，核定事业编制3名，经费实行全额拨款预算管理。

主要职责：负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市畜牧兽医局                     单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	314.25	201 一般公共服务支出
一般公共预算	314.25	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.36
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	275.89
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	314.25	小           计	314.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	314.25	支  出  合  计	314.25

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市畜牧兽医局                    单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36
213	01	01	行政运行	275.89	275.89
			合计	314.25	314.25

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市畜牧兽医局                   单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36
213	01	01	行政运行	275.89	275.89
			合计	314.25	314.25

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市畜牧兽医局                单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	314.25	201 一般公共服务支出
一般公共预算	314.25	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	38.36	38.36
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	275.89	275.89
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	314.25	小           计	314.25	314.25
		230 转移性支出
收  入  总  计	314.25	支  出  总  计	314.25	314.25

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市畜牧兽医局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36		38.36
213	01	01	行政运行	275.89		275.89
			合计	314.25		314.25

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市畜牧兽医局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	99.15		99.15
	02	津贴补贴	87.51		87.51
	03	奖金	8.26		8.26
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36		38.36
	10	职工基本医疗保险缴费	17.26		17.26
	11	公务员医疗补助缴费	5.76		5.76
	12	其他社会保障缴费	3.13		3.13
	13	住房公积金	23.01		23.01
	14	医疗费	0.53		0.53
302	01	办公费	6.99				6.99
	40	税金及附加费用	2.4				2.4
	17	公务接待费	0.86				0.86
	28	工会经费	1.3				1.3
	29	福利费	2.35				2.35
	31	公务用车运行维护费	1.2				1.2
303	02	退休费	2.04		2.04
	07	医疗费补助	12.00		12.00
	09	奖励金	0.63		0.63
	05	生活补助	1.51		1.51
		合计	314.25		299.15		15.10

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市畜牧兽医局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市畜牧兽医局                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.06	0	2.06	0	1.2	0.86

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市畜牧兽医局               单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市畜牧兽医局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市畜牧兽医局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算314.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市畜牧兽医局年收入预算情况说明

博乐市畜牧兽医局收入预算314.25元，其中：

一般公共预算314.25万元，占100%，比上年减少39.33万元，减少11.12%，主要原因是一般公共预算基本支出减少39.33万元（人员减少）。    

项目支出0万元；政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于博乐市畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

博乐市畜牧兽医局2018年支出预算314.25万元，其中：

基本支出275.89万元，占87.79%，比上年减少39.33万元，主要原因是人员减少。

四、关于博乐市畜牧兽医局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算314.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出38.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出275.89万元，主要用于人员工资及公用经费。

五、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算拨款基本支出314.25万元，比上年减少39.33万元，减少11.12%。主要原因是：人员减少。    

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出38.36万元，占12.21%。

2.农林水支出275.89万元，占87.79%。

 

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为38.36万元，比上年执行数减少2.12万元，减少5.53%，主要原因是：人员减少。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为275.89万元，比上年执行数减少39.33万元，减少11.12%，主要原因是：人员减少。

六、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出314.25万元， 其中：人员经费299.15万元，主要包括：基本工资99.15万元、津贴补贴87.51万元、奖金8.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.36万元、职工基本医疗保险缴费17.26万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金23.01万元、医疗费0.53万元、退休费2.04万元、医疗费补助12万元、奖励金0.63万元的补助、生活补助1.51万元等。

公用经费15.1万元，主要包括：办公费6.99万元、税金及附加费用2.4万元、公务接待费0.86万元、工会经费1.3万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费1.2万元等。

七、关于博乐市畜牧兽医站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市畜牧兽医站2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费0.8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

八、关于博乐市畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市畜牧兽医局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.2万元，公务接待费0.86万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市畜牧兽医局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市畜牧兽医局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市畜牧兽医局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.10万元，比上年预算减少6.68万元，减少44.24%。主要原因是人员减少。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市畜牧兽医局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市畜牧兽医局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值38.30万元。

3.其他资产价值51.75万元。

    4.无形资产价值0.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

 ㈣ 预算绩效情况

 

    2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

  

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市畜牧兽医局

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

 

 

（五）其他需说明的事项

      无

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

 

 

 

 

 

                     博乐市畜牧兽医局

                            2018年2月2日