目录

第一部分 博乐市第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第一中学2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市第一中学2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市第一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第一中学2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市第一中学概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

博乐市第一中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

博乐市第一中学编制数69，实有人数209人，其中：在职144人，减少11人；退休65人，增加11人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博乐市第一中学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2070.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2070.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	1800.97 1800.97
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	269.31
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	2070.28	小 计	2070.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	2070.28	支 出 合 计	2070.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市第一中学 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	03	初中教育	1800.97	1800.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31	269.31
			合计	2070.28	2070.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市第一中学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	1800.97	1800.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31	269.31
			合计	2070.28	2070.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博乐市第一中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2070.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2070.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	1800.97	1800.97
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	269.31	269.31
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	2070.28	小计	2070.28	2070.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	2070.28	支 出 总 计	2070.28	2070.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第一中学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	03	初中教育	1800.97		1800.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31		269.31
			合计	2070.28		2070.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第一中学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	774.77		774.77
301	02	津贴补贴	526.94		526.94
301	03	奖金	64.56		64.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.31		269.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.19		121.19
301	11	公务员医疗补助缴费	40.39		40.39
301	12	其他社会保障缴费	18.75		18.75
301	13	住房公积金	161.59		161.59
301	14	医疗费	3.02		3.02
302	28	工会经费	9.57				9.57
302	29	福利费	17.23				17.23
303	01	退休费	8.28		8.28
303	05	生活补助	1.78		1.78
303	07	医疗费补助	48.58		48.58
303	09	奖励金	4.31		4.31
		合计	2070.28		2043.48		26.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市第一中学

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：博乐市第一中学无一般公共预算项目支出预算。

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第一中学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：博乐市第一中学无一般公共预算“三公”经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第一中学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：博乐市第一中学无政府性基金预算支出。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第一中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2070.28万元。

收入预算包括：一般公共预算2070.28万元。

支出预算包括：教育支出1800.97万元，主要用于人员工资福利支出；社会保障和就业支出269.31万元，主要用于社保缴费支出。

二、关于博乐市第一中学2019年收入预算情况说明

博乐市第一中学收入预算 2070.28元，其中：

一般公共预算1505.70 万元，占100%，比上年增加40.91万元，主要原因是：人员正常晋升，工资津贴增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市第一中学单位2019年支出预算情况说明

博乐市第一中学单位2019年支出预算2070.28 万元，其中：

基本支出 2070.28 万元，占100%，比上年增加40.91万元，主要原因是：人员正常晋升，工资津贴增加。

项目支出 0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：本年无项目支出预算。

四、关于博乐市第一中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2070.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出1800.97万元，主要用于人员工资福利支出；社会保障和就业支出269.31万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市第一中学2019年一般公共预算拨款基本支出 2070.28万元，比上年执行数减少197.75万元，下降9.26%，主要原因是：人员退休、调出，人员减少，相关经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.初中教育支出（类）1800.97万元，占87%。

2.社会保障和就业支出（类）269.31万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.初中教育支出2019年预算数为1800.97万元，比上年执行数减少326.85万元，降低18.14%，主要原因是：人员退休、调出，人员减少，相关经费预算减少。

2.社会保障和就业支出2019年预算数为269.31万元， 比上年执行数增加15.42万元，增长5.72%，主要原因是：人员工资津贴上涨，缴费基数提高。

六、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第一中学2019年一般公共预算基本支出2070.28万元， 其中：

人员经费2043.48万元，主要包括：基本工资774.78万元、津贴补贴526.94万元、奖金64.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费269.31万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费121.19万元、公务员医疗补助缴费40.39万元、其他社会保障缴费18.75万元、住房公积金161.59万元、医疗费3.02万元、退休费8.28万元、抚恤金0万元、生活补助1.78万元、医疗费补助48.58万元、奖励金4.31万元、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.8万元，主要包括：工会经费9.56万元、福利费17.24万元。

七、关于博乐市第一中学2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市第一中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第一中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未预算安排 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未预算安排。公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算 。

九、关于博乐市第一中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第一中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市第一中学本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.8 万元，比上年预算增加2.61万元，增长9.73 %。主要原因是：职工福利费、工会经费增加 。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市第一中学政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3755平方米，价值 483.02万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值142.39万元。

4.其他资产价值250.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市第一中学

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标