目录

第一部分 博乐市第二幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市第二幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第二幼儿园2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市第二幼儿园2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市第二幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第二幼儿园2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第二幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市第二幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关数育工作的方针、政策和法规。

（二）坚持以教育为本，以幼儿发展为本，培养幼儿健康自信、文明乐群；建立健全幼儿园各种规章制度，不断改进和完善各项工作。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（四）加强幼儿园教职工及幼儿的工作；定期召开家长会，认真听取家长对幼儿园工作的意见或建议。

（五）加强幼儿园自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

（六）结合幼儿园的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。

（七）制定并组织实施幼儿园长期规划、年度（学期）计划。

（八）组织开展幼儿园招生及幼儿管理各项工作；不断改善办学条件。

（九）加强幼儿园的安全工作；制定幼儿园内部安全保卫制度，使内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。

（十）承担市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，博乐市第二幼设9个内设机构，分别为：办公室、工会、教务室、教研室、保健室、总务室、党建室、综治室、民团室。

博乐市第二幼儿园编制数68，实有人数117人，其中：在职66人，增加6人； 退休51人，增加4人；离休0 人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市第二幼儿园 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	860.26	201 一般公共服务支出
一般公共预算	860.26	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	750.85
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	109.41
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	860.26	小 计	860.26
		230 转移性支出
收 入 总 计	860.26	支 出 合 计	860.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市第二幼儿园 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类类	款款	项项
205	02	01	学前教育	750.85	750.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41
			合计	860.26	860.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市第二幼儿园 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	01	学前教育	750.85	750.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41
			合计	860.26	860.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市第二幼儿园 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	860.26	201 一般公共服务支出
一般公共预算	860.26	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	750.85	750.85
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	109.41	109.41
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	860.26	小 计	860.26	860.26
		230 转移性支出
收 入 总 计	860.26	支 出 总 计	860.26	860.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第二幼儿园							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	01	学前教育	750.85		750.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41		109.41
			合计	860.26		860.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第二幼儿园						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	300.32		300.32
301	02	津贴补贴	230.42		230.42
301	03	奖金	25.03		25.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.41		109.41
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.24		49.24
301	11	公务员医疗补助缴费	16.41		16.41
301	12	其他社会保障缴费	7.60		7.60
301	13	住房公积金	65.65		65.65
301	14	医疗费	1.39		1.39
302	28	工会经费	3.79				3.79
302	29	福利费	6.82				6.82
303	02	退休费	6.5		6.5
303	05	生活补助	0.5		0.5
303	07	医疗费补助	34.65		34.65
303	09	-奖励金	2.53		2.53
		合计	860.26		849.65		10.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市第二幼儿园

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类类

款款

项项

无

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第二幼儿园 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初预算未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第二幼儿园 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分  2019年博乐市第二幼儿园预算情况说明

一、关于博乐市第二幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第二幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算860.26万元。

收入预算包括：一般公共预算860.26万元。

支出预算包括：教育支出750.85万元、社会保障和就业支出109.41万元。

二、关于博乐市第二幼儿园2019年收入预算情况说明

博乐市第二幼儿园收入预算860.26万元，其中：

一般公共预算860.26万元，占 100%，比上年增加88.95万元，主要原因是人员增加，工资预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市第二幼儿园2019年支出预算情况说明

博乐市第二幼儿园年支出预算860.26万元，其中：

基本支出860.26万元，占 100%，比上年增加88.95 万元，主要原因是人员增加，工资预算增加。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是：今年未安排项目支出预算。

四、关于博乐市第二幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算860.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出750.85万元，主要用于工资福利支出。社会保障和就业支出109.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出 860.26万元，比上年执行数减少182.86万元，下降17.53%。主要原因是：养老缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出750.85万元，占87.28%。

2社会保障和就业支出109.41万元，占12.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为750.85万元，比上年执行数减少193.4万元，下降20.48%，主要原因是：上年执行数中含预算追加资金。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为109.41万元，比上年执行数增加10.54万元，增长10.66%，主要原因是：退休人员增加，社保缴费增加。

六、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算基本支出 860.26万元， 其中：

人员经费849.65万元，主要包括：基本工资300.32万元、津贴补贴230.42万元、奖金25.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.41万元、职工基本医疗保险缴费元49.24万元、公务员医疗补助缴费16.41万元、其他社会保障缴费7.6万元、住房公积金65.65万元、医疗费1.39万元、退休费6.5万元、生活补助0.5万元、医疗费补助34.65万元、奖励金2.53万元。

公用经费10.61万元，主要包括：工会经费3.79万元、福利费6.82万元。

七、关于博乐市第二幼儿园2019年项目支出情况说明

博乐市第二幼儿园2019年无项目支出预算。

八、关于博乐市第二幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第二幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：无；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市第二幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第二幼儿园2019年无政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年博乐市第二幼儿园的机关运行经费财政拨款预算10.61万元，比上年预算增加1.24万元，增长12.78%。主要原因是人员增加，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2019年博乐市第二幼儿园单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2934平方米，价值211.72万元。

2.车辆0 辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值87.50 万元。

4.其他资产价值209.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

博乐市第二幼儿园2019年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市第二幼儿园

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标