目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的领导。贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴市战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、旅游、体育、广播电视、文物工作发展规划、政策措施并组织实施。

㈡统筹文化、旅游、体育和广播电视事业、产业振兴发展，拟定博乐市文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。

㈢管理博乐市重大文化和旅游和体育活动，指导博乐市重点文化、旅游、体育和广播电视设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

㈣指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

㈤负责公共文化事业发展，推进博乐市文化、体育服务体系建设和旅游公共文化服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。负责文化体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

㈥统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

㈦指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管、综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

㈧指导博乐市文化市场综合执法，组织查处全市文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

㈨指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢修维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

㈩负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十一)统筹规划全市体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（十二）统筹规划全市竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

（十三）负责权限内体育类民办企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

（十四）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五） 组织实施广播电视公共服务重大公益活动。

（十六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十七）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目和质量，指导、监管广播电视广告播放，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。

（十八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博乐市文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数33人，其中：在职人员24人，离休人员1人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博乐市文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：博乐市文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1702.01万元，与上年相比，增加1375.69万元，增长421.58%，主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。本年支出1683.65万元，与上年相比，增加1190.39万元，增长241.33%，主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1702.01万元，其中：财政拨款收入577.59万元，占33.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1124.42万元，占66.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1683.65万元，其中：基本支出365.56万元，占21.71%；项目支出1318.09万元，占78.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入577.59万元，与上年相比，增加265.23万元，增长84.91%。主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。财政拨款支出604.38万元，与上年相比，增加129.21万元，增长27.19%，主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数333.87万元，决算数577.59万元，预决算差异率73%，主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。财政拨款支出年初预算数333.87万元，决算数604.38万元，预决算差异率81.02%，主要原因是：机构改革，博乐市文物局和博乐市旅游局并入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出569.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040299其他公安支出0.2万元；

2060499其他技术研究与开发支出8.6万元；

2070101行政运行312.32万元；

2070102一般行政管理事务5.65万元；

2070108文化活动5.42万元；

2070199其他文化和旅游支出47.76万元；

2070204文物保护120.5万元；

2070305体育竞赛3万元；

2070606版权管理4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.95万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元；

2081002老年福利0.14万元；

2299901其他支出26.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.26万元，其中：

人员经费347.49万元，包括：基本工资109.08万元、津贴补贴86.97万元、奖金5.02万元、绩效工资36.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元、职业年金缴费2.65万元、其他社会保障缴费30.66万元、住房公积金27.51万元、其他工资福利支出0.2万元、离休费14.5万元、退休费1.35万元、生活补助0.14万元。

公用经费0.77万元，包括：办公设备购置0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少21.47万元，降低92.74%，主要原因是合理安排公务接待，公务用车出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占59.52%，比上年减少6.44万元，降低86.56%，主要原因是活动减少，节约减排；公务接待费支出0.68万元，占40.48%，比上年减少15.03万元，降低95.67%，主要原因是活动减少，严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.68万元，开支内容包括：参加活动人员就餐。单位全年安排的国内公务接待,40批次，227人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.5万元，决算数1.68万元，预决算差异率-80.24%，主要原因是：活动减少，节约减排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7万元，决算数1万元，预决算差异率-85.71%，主要原因是：活动减少，节约减排；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.68万元，预决算差异率-54.67%，主要原因是：活动减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入25万元，与上年相比，减少15万元，降低37.50%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出的财政拨款收入减少。政府性基金预算支出35.17万元。与上年相比，减少36.50万元，降低50.93%，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市文化体育广播电视和旅游局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.77万元，比上年减少8.32万元，降低91.53%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1012.25万元，其中：政府采购货物支出366.3万元、政府采购工程支出563.81万元、政府采购服务支出82.14万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值66.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：文物勘察；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金49万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展好有特色的文化旅游活动，积极举办旅游文化演出，抓好民族传统文化活动，展现我市的民族特色；二是带动周边旅游景点，落实旅游兴疆战略，加快培育壮大旅游产业，提升博乐市知名度。发现的问题及原因：一是资金少，任务重；二是资金下拨较晚，不能及时使用。下一步改进措施：一是是加强岗位培训，提高业务能力；二是加大宣传力度，提升发展空间。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			博乐市旅游宣传片《博乐印记》
主管部门			博乐市文化体育广播电视和旅游局										实施单位				博乐市文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率					得分
			年度资金总额				0.00		40.00				40.00				10				100.0%					10
			其中：当年财政拨款				0.00		40.00				40.00				—				100.0%					—
			上年结转资金				0.00		0.00				0.00				—				0.0%					—
			其他资金				0.00		0.00				0.00				—				0.0%					—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		为集中展示博乐市城市、经济、人文发展之美，从视觉宣传上实现城市形象大提升，提高博乐市在疆内外的知名度、美誉度，拟制作《博乐印记》旅游宣传片做为最新博乐市城市营销、形象宣传、旅游推广和文化交流主题宣传片。											为集中展示博乐市城市、经济、人文发展之美，从视觉宣传上实现城市形象大提升，提高博乐市在疆内外的知名度、美誉度，拟制作《博乐印记》旅游宣传片做为最新博乐市城市营销、形象宣传、旅游推广和文化交流主题宣传片。
绩效指标		一级指标	二级指标			三级指标						年度指标值		实际完成值			分值			得分				偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标			制作宣传片数量（个）						1		1			8			8
						宣传片片长时间（分钟）						10		10			8			8
			质量指标			宣传片内容丰富审核通过率						100%		100%			10			10
			时效指标			摄制样片按时完成率						100%		100%			8			4				未达时间点
						成果按时完成率						100%		50%			8			4				未达时间点
			成本指标			宣传片制作成本（万元/季）						20		20			8			8
		效益指标	社会效益指标			带动周边景区游客增长率						10%		10%			15			15
			可持续影响指标			丰富旅游资源，提升博乐市知名度						明显提升		明显提升			15			15
		满意度	服务对象满意度指标			观众满意度						≧90%		≧90%			10			10
总分																	100			92.0
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				博乐市开屏湖小舞台搭建设施项目
主管部门				博乐市文化体育广播电视和旅游局											实施单位			博乐市文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数					全年执行数			分值				执行率			得分
				年度资金总额						17.77					9			10				51%			51
				其中：当年财政拨款						9					9			—							—
				上年结转资金														—							—
				其他资金														—							—
年度总体目标	预期目标														实际完成情况
	为持续营造并不断掀起全市各族群众喜迎新中国成立70周年的浓厚氛围，进一步抢抓稳定红利释放的强劲动力，促进中心城市旅游经济大发展，进而带动首府城市社会消费品市场全面提质增效，同时也为成功创建三河景区AAAA景区，把三河景区打造成为疆内外知名景点，彰显大美博乐新形象，体现中心城市人文旅游新风情。														为持续营造并不断掀起全市各族群众喜迎新中国成立70周年的浓厚氛围，进一步抢抓稳定红利释放的强劲动力，促进中心城市旅游经济大发展，进而带动首府城市社会消费品市场全面提质增效，同时也为成功创建三河景区AAAA景区，把三河景区打造成为疆内外知名景点，彰显大美博乐新形象，体现中心城市人文旅游新风情。
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标						年度指标值				实际完成值	分值			得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标			数量指标	搭建舞台个数（座）						1				1	10			10
					舞台配套设备（套）						1				1	10			10
				质量指标	工程验收合格率						100%				100%	10			10
				时效指标	项目按期完工率						100%				100%	10			10
				成本指标	舞台搭建成本（万元/座）						7.24				7.24	10			10
					舞台配套设备（万元/套）						10.53				10.53	10			10
	效益指标			社会效益指标	涉旅产业产值增加率						10%				10%	10			10
					带动周边游客增长率						10%				10%	10			10
				生态效益指标	美化城市夜间环境						效果显著				效果显著	10			10
				可持续影响指标	丰富旅游发展新业态，提升博乐市知名度						有所提升				有所提升	10			10
	满意度			服务对象满意度指标	游客观赏满意						≧90%				≧90%	10			10
	总分															100			100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》