目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区颁布的有关质量安全方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程。

（2）研究制定本行政区域内建设工程质量监督、检测管理规定和办法，以及相关的中长期规划和年度工作要点，并组织实施。

（3）受理建设工程质量监督申请，办理相关质量监督手续。

（4）对建设工程各方责任主体的质量行为及建设工程实体质量和施工现场原材料质量进行检查，对涉及建筑工程结构安全和严重影响使用功能的建设工程质量进行监督抽查、抽测，参与建设工程质量事故的调查处理。

（5）监督抽查重要分部工程验收工作，监督工程竣工验收，提交工程质量监督报告，办理竣工验收备案。

（6）配合上级开展有关建设工程质量安全方面的荐优和评优工作。

（7）受理本行政区域内工程质量投诉举报。

（8）对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

（9）掌握本行政区域内工程质量总体情况，负责本行政区域内工程质量监督的信息汇总工作，并按有关要求定期上报相关数据。

（10）完成上级建设主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市建设工程质量安全监督站2019年度，实有人数16人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博乐市建设工程质量安全监督站部门决算包括：博乐市建设工程质量安全监督站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入264.59万元，与上年相比，减少13.55万元，降低4.89%，主要原因是：2019年相比起2018年人数有所减少。本年支出263.4万元，与上年相比，减少13.82万元，降低4.98%，主要原因是：2019年相比起2018年人数有所减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入264.59万元，其中：财政拨款收入264.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出263.4万元，其中：基本支出256.34万元，占97%；项目支出7.06万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入264.59万元，与上年相比，减少13.55万元，降低4.89%。主要原因是：2019年相比起2018年人数有所减少。财政拨款支出263.4万元，与上年相比，减少13.82万元，降低4.98%，主要原因是：2019年相比起2018年人数有所减少，经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数251.21万元，决算数264.59万元，预决算差异率5.32%，主要原因是：2019年度工资的调整和人数的变化。财政拨款支出年初预算数251.21万元，决算数263.4万元，预决算差异率4.85%，主要原因是：2019年度工资的调整和人数的变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出263.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.02元

2120601建设市场管理与监督227.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出24.18万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.68万元；

2299901其他支出7.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出256.34万元，其中：

人员经费245.98万元，包括：基本工资80.29万元、津贴补贴56.26万元、奖金0.04万元、绩效工资25.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职业年金缴费4.68万元、其他社会保障缴费22.17万元、住房公积金18.51万元、医疗费0.38万元、其他工资福利支出13.8万元、退休费0.38万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费9.95万元，包括：办公费7.06万元、手续费0.03万元、差旅费0.38万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.48万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.48万元，比上年增加0.48万元，增长48%，主要原因是18年有部分公务用车运行维护费未支付成功。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%，比上年增加0.48万元，增长48%，主要原因是18年有部分公务用车运行维护费未支付成功；公务接待费支出0万元，占0，比上年增加0万元，增长0，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、燃油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.95万元，决算数1.48万元，预决算差异率-24.1%，主要原因是：2019年有部分经费为支付完成。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.95万元，决算数1.48万元，预决算差异率-24.1%，主要原因是：2019年有部分经费未支付完成；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市建设工程质量安全监督站单位（事业单位）日常公用经费9.95万元，比上年减少4.68万元，降低30.98%，主要原因是2019年相比起2018年人员有变动，导致使用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的99.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值16.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》