目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。

4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责安全和辐射安全的监督管理。

9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市环境保护局2019年度，实有人数30人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市环境保护局部门决算包括：博乐市环境保护局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入611.96万元，与上年相比，增加51.85万元，增长9.26%，主要原因是：人员工资调整，其他收入垃圾处置费增加。本年支出603.50万元，与上年相比，增加48.22万元，增长8.68%，主要原因是：人员工资调整，其他收入垃圾处置费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入611.96万元，其中：财政拨款收入382.56万元，占62.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入229.4万元，占37.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出603.50万元，其中：基本支出547.59万元，占90.74%；项目支出55.91万元，占9.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入382.56万元，与上年相比，减少46.16万元，降低10.77%。主要原因是：污染源普查经费减少。财政拨款支出380.23万元，与上年相比，减少43.65万元，降低10.29%，主要原因是：污染源普查经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数317.12万元，决算数382.56万元，预决算差异率20.64%，主要原因是：污染源普查经费减少。财政拨款支出年初预算数317.12万元，决算数380.23万元，预决算差异率19.9%，主要原因是：污染源普查经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出380.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040299其他公安支出2.50万元。

2080503离退休人员管理机构0.10万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.87万元。

2110101行政运行305.82万元。

2110102一般行政管理事务3.19万元。

2110199其他环境保护管理事务支出10.81万元。

2110299其他环境监测与监察支出14.27万元。

2110302水体6.00万元。

2299901其他支出2.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.19万元，其中：

人员经费338.97万元，包括：基本工资111.03万元、津贴补贴91.17万元、奖金3.75万元、绩效工资35.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.87万元、职工基本医疗保险缴费20.90万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金23.35万元、医疗费0.53万元、其他工资福利支出6.73万元、退休费0.60万元、医疗费补助0.11万元、奖励金1.00万元。

公用经费4.22万元，包括：办公费0.39万元、手续费0.04万元、电费0.20万元、邮电费0.69万元、公务接待费0.01万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费2.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少2.11万元，降低39.36%，主要原因是2019年度上级部门拨付了污染源防治专项资金，部分公务用车支出由专项资金支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占99.69%，比上年减少1.98万元，降低37.93%，主要原因是2019年度上级部门拨付了污染源防治专项资金，部分公务用车支出由专项资金支出。公务接待费支出0.01万元，占0.31%，比上年减少0.13万元，降低92.81%，主要原因是单位严格按照规定进行接待事宜，降低接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油耗及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.01万元，开支内容包括七一活动招待驻村点党员就餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.70万元，决算数3.25万元，预决算差异率-30.85%，主要原因是：2019年度上级部门拨付了污染源防治专项资金，部分公务用车支出由专项资金支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无车辆购置；公务用车运行费预算数4.50万元，决算数3.24万元，预决算差异率-28%，主要原因是：2019年度上级部门拨付了污染源防治专项资金，部分公务用车支出由专项资金支出。公务接待费预算数0.20万元，决算数0.01万元，预决算差异率-95%，主要原因是：主要原因是单位严格按照规定进行接待事宜，降低接待费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.22万元，比上年减少13.23万元，降低75.81%，主要原因是使用了污染源防治项目资金。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值53.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金30.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是为博乐污染防治提供有利数据；二是有效保护了哈拉吐鲁克水库饮用水水源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是健全制度规范执法行为；二是建立部门间信息互联共享机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》