目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主要部门的决议和指示，全面实施素质教育、培训德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，包括：博乐市第七中学部门本级决算。
纳入博乐市第七中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4079.73万元,与上年相比，增加1092.81万元，增长36.59%，增减变化主要原因是：人员增资；支出3955.31万元,与上年相比，增加1018.21万元，增长34.67%，增减变化主要原因是：人员支出增加；结余209.76万元，与上年相比，增加131.08万元，增长166.60%。增减变化主要原因是：财政下达2018年城乡义务教育补助经费180万元（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4079.73万元，其中：财政拨款收入3836.16万元，占94.03%；上级补助收入0万元，占0；事业收入229万元，占5.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.56万元，占0.36%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3218.04万元，决算数4079.73万元，预决算差异率26.78%，差异主要原因：2018年度预算主要是人员支出预算，不包括公用经费支出预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3955.31万元，其中：基本支出3624.23万元，占91.63%； 项目支出331.07万元，占8.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3218.04万元，决算数3955.31万元，预决算差异率22.91%，差异主要原因：2018年度预算主要是人员支出预算，不包括公用经费支出预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3836.16万元，与上年相比，增加911.78万元，增长31.18%。增减变化的主要原因是：人员增资。财政拨款支出3678.48万元，与上年相比，增加810.59万元，增长28.26%，增减变化的主要原因是：人员增资。其中：基本支出3347.41万元，项目支出331.07万元。财政拨款结转结余209.76万元，与上年相比，增加131.41万元，增长167.72%。增减变化的主要原因是：财政下达2018年城乡义务教育补助经费180万元（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3218.04万元，决算数3836.16万元，预决算差异率19.21%，差异主要原因人员增资。财政拨款支出年初预算数3218.04万元，决算数3678.48万元，预决算差异率14.31%，差异主要原因人员增资。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3836.16万元。与上年相比，增加911.78万元，增长31.18%。增减变化的主要原因是：人员增资。一般公共预算财政拨款支出3678.48万元。与上年相比，增加810.59万元，增长28.26%。增减变化的主要原因是：人员增资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出3258.64万元，社会保障和就业支出412.37万元，农林水支出6.36万元，其他支出1.10万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3005.13万元，商品和服务支出140.35万元，对个人和家庭的补助支出486.76万元，资本性支出46.24万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3218.04万元，决算数3836.16万元，预决算差异率19.21%，差异主要原因人员增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3218.04万元，决算数3678.48万元，预决算差异率14.31%，差异主要原因人员增资。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余209.76万元，与上年相比，增加131.08万元，增长166.60%。
其中财政拨款结转结余209.76万元，与上年相比，增加131.41万元，增长167.72%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市第七中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。博乐市第七中学单位国内公务接待0次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务接待费。
五、机关运行经费支出情况
博乐市第七中学日常公用经费36.82万元，比上年减少1.71万元，降低4.44%，主要原因是2018年度退休人员增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额270.73万元，其中：政府采购货物支出135.37万元、政府采购工程支出115.92万元、政府采购服务支出19.44万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为540.84万元，执行数为331.07万元，完成预算的61.21%。
主要产出和效果：一是2018年整体支出经费540.84万元，实际支出331.07万元，其中工资福利支出3.11万元，商品和服务支出103.53万元，对个人和家庭的补助支出178.19万元，其他资本性支出46.24万元；二是确保了学校所有学生接受九年义务教育，按照国家制定的学校教学课程计划、教学大纲进行教育教学工作，学校公用经费正常实施，各个部门正常运行；三是确保为了使广大农牧区和边远贫困地区的青少年同样接收到高质量的基础教育资源；四是为了解决经济困难学生的就学问题，减轻家庭经济负担，使这些家庭困难的学生能完成学业，让他们感受党和政府对他们的关心和爱护给与生活补助及免学费补助；五是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作给与的经费；六是创设良好的校园环境，使学生生活、学习有良好的条件。八是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事给与的活动经费。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
1、拨付义务教育公用经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费支出项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为153.22万元，执行数139.91万元，完成预算的91.31%。
主要产出和效果：一是财政本年拨付义务教育公用经费140.11万元，上年结余资金13.11万元，实际支出139.91万元；二是保障了学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，为接受九年义务教育的学生学习在学校、生活在学校、成长在学校创造良好的条件。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
2、普通高中国家助学金142.41万元，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寄宿贫困生生活补助支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为142.41万元，执行数125.95万元，完成预算的88.44%。
主要产出和效果：一是本年拨付普通高中国家助学金106.55万元，上年结余资金35.86万元，实际支出125.95万元，二是补助家庭经济困难的学生生活费，让他们在学校安心完成学业，感受党和国家带给他们的政策和温暖。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
3、拨付2017年班主任津补贴，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年班主任津补贴支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3.11万元，执行数3.11万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付2017年班主任津补贴3.11万元，实际支出3.11万元；二是为了进一步调动班主任的积极性，鼓励更多教师加入班主任行列，统一学校与家庭教育对学生的要求，使班主任能更好的工作服务与教育教学。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
4、拨付2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金），项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）支出项目绩效自评得分60分，项目全年预算数为241万元，执行数61万元，完成预算的25.31%。
主要产出和效果：一是拨付2018年城乡义务教育补助经费（2018年度薄弱学校改造资金-校舍安全保障资金）“全面改薄”建设项目资金241万元，实际支出61万元；二是改善学生在校的学习环境，新增班班通90万、生物实验室6万、化学实验室10万、物理实验室6万、饮水设备9万、图书60万、改造学校室外管网921米、上水改造、排污改造等60万元，家长和社会对学校满意度达95%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
5、拨付2018年访惠聚工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为1.10万元，执行数1.10万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是访惠聚工作经费补助拨付1.10万元，实际支出1.10万元，二是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事，让老百姓感受到党和政府的温暖和关怀。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）04（项）：指高中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，208（类）5（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）5（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号