目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、负责制定博乐市城市规划范围内公共客运交通行业发展战略，编制城市公共客运交通行业中长期规划并组织实施。

2、负责编制博乐市行政区域内城乡客运交通一体化的中长期规划并组织实施。

3、贯彻执行国家有关公共客运交通行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，负责起草公共客运交通行业的地方性法规、规章和行业建设、发展的相关政策，并监督实施。

4、负责博乐市行政区域内从事经营性的各类城市公共客运交通的统一管理。

5、负责公共客运交通企业经营资质、公交线路的审批和招投标管理工作；参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置； 对从事公共客运交通经营的企业、个人进行市场准入的资质审批。

6、负责公共客运交通行业的行政执法，依据法规和规章管理公共客运交通市场，负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7、制定和实施公共客运交通行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，对经营公交的车辆进行技术性能、服务设施、运营标志等方面的技术管理，加强行风和精神文明建设，并组织监督检查。

8、负责对城市出租车辆发放特许经营权证、营运证、服务资格证。

9、负责拟定并组织实施城市公共客运交通公共服务场所(站、点)设置方案及管理

10、负责博乐市行政辖区内公共客运交通行业的日常营运和规范化优质服务的监督检查。

11、负责博乐市行政辖区内公共客运交通车辆的进行日常稽查，保证客运行业优良经营秩序；

12、参与制定公交线网规划、新辟公交线路的勘察、设置；

13、维护客运市场经营秩序打击无证经营和违法经营等行为。

14、指导和组织公共客运交通行业从业企业、从业人员的教育和培训。

15、指导公共汽车行业协会和出租汽车行业协会的活动。

二、机构设置及人员情况

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担城市客运突发事件应急综合管理工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务科室。

负责博乐市城市出租汽车办证、过户手续、受理乘客投诉工作、违章处理工作、打击非法营运车辆。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市城市客运交通管理办公室部门决算包括：博乐市城市客运交通管理办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市城市客运交通管理办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城市客运交通管理办公室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入314.49万元,与上年相比，增加2.89万元，增长0.9%，增减变化主要原因是：人员工资增长；支出310.46万元,与上年相比，减少9.54万元，降低2.98%，增减变化主要原因是：日常公用经费支出减少；结余22.42万元，与上年相比，增加4.02万元，增长24.5%。增减变化主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计314.49万元，其中：财政拨款收入300.29万元，占95.4%；上级补助收入5万元，占1.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.2万元，占3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数242.74万元，决算数314.49万元，预决算差异率29.56%，差异主要原因年中追加人员工资及经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计310.46万元，其中：基本支出297.38万元，占95.78%；项目支出13.08万元，占4.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数242.74万元，决算数310.46万元，预决算差异率27.89%，差异主要原因年中追加人员工资及经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入300.29万元，与上年相比，增加12.29万元，增长4.26%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。财政拨款支出300.29万元，与上年相比，增加2.97万元，增长1%，增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。其中：基本支出297.32万元，项目支出2.97万元。财政拨款结转结余17.38万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.74万元，决算数300.29万元，预决算差异率23.71%，差异主要原因人员工资支出增加。财政拨款支出年初预算数242.74万元，决算数300.29万元，预决算差异率23.71%，差异主要原因人员工资支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入300.29万元。与上年相比，增加12.29万元，增长4.26%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。一般公共预算财政拨款支出300.29万元。与上年相比，增加2.97万元，增长1%。增减变化的主要原因是：人员工资支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出支出2.97万元，社会保障和就业支出支出30.1万元，城乡社区支出支出267.21万元.按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出283.5万元，商品和服务支出支出14.45万元。对个人和家庭的补助支出2.33万元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数242.74万元，决算数300.29万元，预决算差异率23.71%，差异主要原因人员工资支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数242.74万元，决算数300.29万元，预决算差异率23.71%，差异主要原因人员工资支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余22.42万元。与上年相比，增加4.02万元，增长21.84%。

其中财政拨款结转结余17.38万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.33万元，比上年减少0.07万元，降低1.6%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占91.68%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是合理安排公务用车出行；公务接待费支出0.36万元，占8.32%，比上年减少0.06万元，降低14.28%，减少原因是合理安排加班餐。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市城市客运交通管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费3.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.97万元。主要用于车辆的维修，燃料等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是加班工作餐等。博乐市城市客运交通管理办公室国内公务接待3批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数4.33万元，预决算差异率-1.59%，差异主要原因合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.97万元，预决算差异率-0.75%，差异主要原因合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.36万元，预决算差异率-1%，差异主要原因合理安排加班餐。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市城市客运交通管理办公室日常公用经费14.45万元，比上年减少21.96万元，降低60.3%，主要原因是压缩日常办公开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值18.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）03（款）99（项）：指 其他城乡社区公共设施支出。214（类）04（款）03（项）：指对出租汽车燃油补贴。229（类）99（款）01（项）：指 其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》