目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
文化馆：1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展丰富多彩的群众文化活动，活跃人们的精神文化生活；2、宣传组织文化活动；3、指导村级文化室开展文化活动；4、群众文化理论研究和收集、交流及整理编辑；5、弘扬民族文化，着力抓好“非物质文化遗产保护工作”，收集整理与保护民族民间文化艺术遗产。
图书馆：1、保存人类文化遗产； 2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源，承担人才培养；5、提供文化娱乐。
书画院：1、宏观管理我市的书画创作工作，掌握我市的书画创作动态；2、组织书画家深入生活进行采风活动，创作高质量的书画作品；3、开展书画学术研讨活动，提高我市的书画整体创作水平；4、积极开展书画艺术交流活动，努力培养书画艺术新人；5、积极组织全市书画艺术工作者参加国家、省、市专业协会举办的创作展览。
二、 机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市文化馆部门决算包括：博乐市文化馆部门本级决算等。
纳入博乐市文化馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入632.32万元,与上年相比，增加31.36万元，增长5.22%，增加主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工资调整标准，社保及住房公积金基数调整和拨入参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵 活动经费；支出596.67万元,与上年相比，增加97.46万元，增长19.52%，增减变化主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工资作调整标准，社保及住房公积金基数调整和拨入参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵比赛活动经费；结余58.5万元，与上年相比，增加25.65万元，增长78.08%。增减变化主要原因是：本年拨入2018年拨入公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计632.32万元，其中：财政拨款收入614万元，占97.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.32万元，占2.90%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数676.37万元，决算数632.32万元，预决算差异率-6.51%，差异主要原因:2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计596.67万元，其中：基本支出475.19万元，占79.64%；项目支出121.48万元，占20.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数676.37万元，决算数596.67万元，预决算差异率-11.78%，差异主要原因：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入614万元，与上年相比，增加26.69万元，增长4.54%。增减变化的主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工资调整标准，社保及住房公积金基数调整和拨入参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵比赛活动经费。财政拨款支出578.34万元，与上年相比，增加34.28万元，增长6.3%，增减变化的主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工资调整标准，社保及住房公积金基数调整和参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵比赛活动的支出。其中：基本支出475.16万元，项目支出103.18万元。财政拨款结转结余58.5万元，增加25.65万元，增长78.08%。增减变化主要原因是：本年拨入2018年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放专项资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数676.37万元，决算数614万元，预决算差异率-9.22%，差异主要原因2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。财政拨款支出年初预算数676.37万元，决算数578.34万元，预决算差异率-14.49%，差异主要原因2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入614万元。与上年相比，增加69.94万元，增长12.86%。增减变化的主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工资调整标准，社保及住房公积金基数调整和拨入参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵比赛活动经费。一般公共预算财政拨款支出578.34万元，与上年相比，增加34.28万元，增长6.3%。增减变化的主要原因是：2018年艰苦边远地区补贴调整，基本工作调整标准，社保及住房公积金基数调整和参加博州2018年迎新春合唱比赛及博州2018年“7.1”诗歌朗诵比赛活动的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共预算财政拨款支出18.02万元；文化体育与传媒支出507.44万元；社会保障和就业支出52.66万元；住房保障支出0.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出465.11万元，商品和服务支出55.38万元，对个人和家庭的补助支出53.13万元，资本性支出4.72万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数676.37万元，决算数614万元，预决算差异率-9.22%，差异主要原因2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数676.37万元，决算数578.34万元，预决算差异率-14.49%，差异主要原因2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未拨入。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初没有政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初没有政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初没有政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余58.5万元。与上年相比，增加35.66万元，增长156.13%。
其中财政拨款结转结余58.5万元。与上年相比，增加35.66万元，增长156.13%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.15万元，比上年减少0.59万元，降低33.9%，减少原因是合理安排公务接待，公务用车出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是：年初没有安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占27.82%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：合理安排下乡演出用车；公务接待费支出0.83万元，占72.18%，比上年减少0.59万元，降低41.54%，减少原因是合理安排公务接待，严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.32万元。主要用于下乡演出，辅导等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.83万元。具体是：国内公务接待支出0.83万元，主要是下乡演出就餐等。博乐市文化馆国内公务接待25批次，411人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.15万元，预决算差异率-42.5%，差异主要原因：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：初没有安公务用车购置预算；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.32万元，预决算差异率-68%，差异主要原因：严格执行中央八项规定；公务接待费预算数1万元，决算数0.83万元，预决算差异率-17%，差异主要原因：严格执行中央八项规定。
五、机关运行经费支出情况
博乐市文化馆日常公用经费22.71万元，比上年减少3.12万元，降低12.08%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出6.27万元、政府采购服务支出4.2万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值35万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算148.59万元，项目支出决算103.18万元。项目主体向基层群众倾斜，包括开展基层文艺骨干培训、公益性培训、基层志愿服务活动，辅导基层文艺创作，举办中小型文艺活动等活动的支出；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务；组织展览，开展培训推广和壮大文艺队伍，培养文艺人才。项目资金严禁截留、挤占和挪用，确保专款专用，严格执行国家相关财经法规和资金管理办法的规定，提高资助资金使用效益。
中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为58.5万元，执行数为13.09万元，完成预算的22%。
主要产出和效果：一是举办各类讲座4个、图书展览70个、培训班4期，开放电子阅览室终端28台，每日开放8小时,下村队、下社区辅导图书管理180天；二是市文化馆举办展览6个、文艺活13次、宣传十九大精神巡回演出28场次，培训班12个、公益性讲座3个，以歌唱祖国、歌唱党及以民族团结一家亲活动为主题编排节目下乡演出180场次，辅导乡镇、街道社区舞蹈类节目260人次，合唱类节目45人次；创作舞蹈6个。三是市书画院为百姓免费写对联200余幅，举办书画展25期，共展出1835件，举办农牧民书画培训班2期，以歌颂伟大祖国、宣传民族团结为主题到乡镇村队绘制墙画1500平米。
发现的问题及原因：以不同主题活动为载体开展形式多样的活动（如以民族团结一家亲，重大节庆等为活动），确保将群众文化活动保持常态。
下一步改进措施：加强专项资金的使用管理范围，使其能更大的发挥作用。
“新时代新担当新作为-永远跟党走”博州庆“七一”诗文朗诵比赛项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新时代新担当新作为-永远跟党走”博州“庆七一”诗文朗诵比赛项目资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：提高文化人才素质，为文化馆（站）不断建设一支高素质的基层文化工作者队伍，组建一支常年活动的业余文化队伍，，打造一个具有地方特色的文化品牌。满足城乡广大群众文化需求，切实保障城乡群众基层文化权益，将优秀传统节目送到基层，送到群众中去，推动优秀传统传承发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是加强专项资金的使用管理范围，使其能更大的发挥作用。二是不断建立起比较完善的、符合博乐市实际的文化人才队伍管理体系，提高基层文化服务质量。
参加博州2018年迎新春大合唱比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加博州2018年迎新春大合唱比赛经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：提高文化人才素质，为文化馆（站）不断建设一支高素质的基层文化工作者队伍，组建一支常年活动的业余文化队伍，，打造一个具有地方特色的文化品牌。满足城乡广大群众文化需求，切实保障城乡群众基层文化权益，将优秀传统节目送到基层，送到群众中去，推动优秀传统传承发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是加强专项资金的使用管理范围，使其能更大的发挥作用。二是不断建立起比较完善的、符合博乐市实际的文化人才队伍管理体系，提高基层文化服务质量。
聘用演员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用演员工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为65.79万元，执行数为65.79万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：文艺活13次、宣传十九大精神巡回演出28场次，培训班12个、公益性讲座3个，以歌唱祖国、歌唱党及以民族团结一家亲活动为主题编排节目下乡演出180场次，辅导乡镇、街道社区舞蹈类节目260人次，合唱类节目45人次，创作舞蹈6个。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是加强专项资金的使用管理范围，使其能更大的发挥作用。二是不断建立起比较完善的、符合博乐市实际的文化人才队伍管理体系，提高基层文化服务质量。
聘用演员绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用演员工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：文艺活13次、宣传十九大精神巡回演出28场次，培训班12个、公益性讲座3个，以歌唱祖国、歌唱党及以民族团结一家亲活动为主题编排节目下乡演出180场次，辅导乡镇、街道社区舞蹈类节目260人次，合唱类节目45人次，创作舞蹈6个。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是加强专项资金的使用管理范围，使其能更大的发挥作用。二是不断建立起比较完善的、符合博乐市实际的文化人才队伍管理体系，提高基层文化服务质量。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06 （项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。221（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区住宅支出。207（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号