目 录
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州、博乐市有关数育工作的方针、政策和法规。
2、坚持以教育为本，以幼儿发展为本，培养幼儿健康自信、文明乐群；建立健全幼儿园各种规章制度，不断改进和完善各项工作。
3、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
4、加强幼儿园教职工及幼儿的工作；定期召开家长会，认真听取家长对幼儿园工作的意见或建议。
5、加强幼儿园自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。
6、结合幼儿园的办学理念，提出教研教改的具体要求和研究课题，并组织实施。
7、制定并组织实施幼儿园长期规划、年度（学期）计划。
8、组织开展幼儿园招生及幼儿管理各项工作；不断改善办学条件。
9、加强幼儿园的安全工作；制定幼儿园内部安全保卫制度，使内部安全工作进一步规范化、制度化、目标化。
10、承担市人民政府及教育行政主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市第二幼儿园部门决算包括：博乐市第二幼儿园部门本级决算。
纳入博乐市第二幼儿园2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1246.34万元,与上年相比，增加302.35万元，增长32.03%，增减变化主要原因是：人员增资；支出1177.82万元,与上年相比，增加201.06万元，增长20.58%，增减变化主要原因是：人员增资；结余107.81万元，与上年相比，减少48.31万元，降低30.94%。增减变化主要原因是：2017年度奖补资金结余100万元、农村校舍维修资金结余50万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1246.34万元，其中：财政拨款收入1179.4万元，占94.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入66.94万元，占5.37%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数771.31万元，决算数1246.34万元，预决算差异率61.59%，差异主要原因:2018年度预算是人员经费支出，不包括公用经费预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1177.82万元，其中：基本支出1048.69万元，占89.04%； 项目支出129.13万元，占10.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% ；
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数771.31万元，决算数1177.82万元，预决算差异率52.70%，差异主要原因:2018年度预算是人员经费支出，不包括公用经费预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1179.4万元，与上年相比，增加324.04万元，增长37.88%。增减变化的主要原因是：人员增资。财政拨款支出1172.25万元，与上年相比，增加316.29万元，增长36.95%，增减变化的主要原因是：人员增资。其中：基本支出1043.12万元，项目支出129.13万元。财政拨款结转结余68.81万元，与上年相比，减少87.31万元，降低55.92%。增减变化的主要原因是：2017年度奖补资金结余100万元、农村校舍维修资金结余50万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数771.31万元，决算数1179.4万元，预决算差异率52.91%，差异主要原因人员增资。财政拨款支出年初预算数771.31万元，决算数1172.25万元，预决算差异率51.98%，差异主要原因人员增资。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1179.4万元。与上年相比，增加324.04万元，增长37.88%。增减变化的主要原因是：人员增资。一般公共预算财政拨款支出1172.25万元。与上年相比，增加316.29万元，增长36.95%。增减变化的主要原因是：人员增资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1.13万元，教育支出1059.80万元，社会保障和就业支出109.51万元，其他支出1.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出860.16万元，商品和服务支出109.26万元，对个人和家庭的补助支出118.48万元，资本性支出 84.35万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数771.31万元，决算数1179.4万元，预决算差异率52.91%，差异主要原因人员增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数771.31万元，决算数1172.25万元，预决算差异率51.98%，差异主要原因人员增资。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余107.81万元。与上年相比，减少48.31万元，降低30.94%。
其中财政拨款结转结余68.81万元。与上年相比，减少87.31万元，降低55.92%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市第二幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无此项支出。博乐市第二幼儿园一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市第二幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。
五、机关运行经费支出情况
博乐市第二幼儿园日常公用经费86.49万元，比上年增加63.38万元，增长274.26%，主要原因是保育费2017年度属于预算外收入，2018年度纳入预算内收入。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额68.57万元，其中：政府采购货物支出63.42万元、政府采购工程支出5.15万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年整体支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为236.93万元，执行数为129.13万元，完成预算的54.50%。
主要产出和效果：一是2018年整体支出经费236.93万元，实际支出129.13万元，其中工资福利支出1.52万元，商品和服务支出48.74万元，对个人和家庭的补助支出20.49万元，其他资本性支出58.38万元；
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
1、拨付援博干部津补贴、伙食费医疗补助，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖补资金支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1.13万元，执行数1.13万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是拨付援博干部津补贴、伙食费医疗补助金1.13万元，实际支出1.13万元；二是为了进一步调动援博干部的积极性，鼓励更多教师加入援博教队。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无下一步改进措施。
2、拨付奖补资金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖补资金支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为180.93万元，执行数34.46万元，完成预算的19.05%。
主要产出和效果：一是财政本年拨付奖补资金123万元，上年结余资金57.93万元，实际支出34.46万元；二是保障了学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，为接受学前教育的幼儿生学习在幼儿园、生活在幼儿园、成长在幼儿园创造良好的条件。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
3、拨付学前教育保障机制公用经费21.72万元，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保障机制公用经费项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为21.72万元，执行数15.51万元，完成预算的71.4%。
主要产出和效果：一是本年拨付学前教育保障机制公用经费21.72万元，实际支出15.51万元，二是保障了学生学习和生活的需要，维护了学校的正常运转，为接受学前教育的幼儿生学习在幼儿园、生活在幼儿园、成长在幼儿园创造良好的条件。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
4、拨付2017-2018年取暖费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018年取暖费支出项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为8.88万元，执行数8.88万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是本年拨付2017-2018取暖费经费补助8.88万元，实际支出8.88万元，二是保障幼儿园的正常教学，幼儿生能按时取暖，使教师与幼儿生都能度过一个温暖的冬天，家长和社会对学校的满意度达100%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
5、拨付2018年农村学前园舍维修专项资金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村学前园舍维修专项资金支出项目绩效自评得分70分，项目全年预算数为13万元，执行数0万元。
主要产出和效果：一是拨付2018年农村学前园舍维修专项资金13万元，；二是改善幼儿生在校的学习环境，使幼儿生拥有一个良好的学习和生活环境，家长和社会对学校满意度达95%。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
6、拨付2018年访惠聚工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，2018年访惠聚工作经费，自评得分100分。项目全年预算数为1.81万元，执行数1.81万元，完成预算数100%。
主要产出和效果：一是访惠聚工作经费补助拨付1.81万元，实际支出1.81万元，二是为了访惠聚工作队在社区正常开展活动，真真起到为老百姓干好事、干实事，让老百姓感受到党和政府的温暖和关怀。
发现的问题及原因：无发现的问题。
下一步改进措施：无改进措施。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款） 01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号