目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

 

一、 主要职能

（1）贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握舆论导向，发挥舆论监督作用。组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动。

（2）根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业和产业发展规划，配合有关部门完成广播电视方面的行政审批事项工作。

（3）对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，按照政府授权原则，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

（4）负责全市广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

（5）负责广播电视节目的采访、制作、播出及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

（6）负责完整传输中央、自治区广播电视节目。

（7）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市广播电视台部门决算包括：博乐市广播电视台部门本级决算。

纳入博乐市广播电视台2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市广播电视台单位本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入515.94万元,与上年相比，减少192.01万元，降低27.12%，增减变化主要原因是：2017年有一笔160万的基建财政拨款，项目拨款减少；支出484.77万元,与上年相比，减少19.35万元，降低3.84%，增减变化主要原因是：办公经费减少，项目所需要的维护费、劳务费减少；结余58.81万元，与上年相比，减少225.34万元，降低79.30%。减少变化主要原因是：财政收回2017年以前的结转额度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计515.94万元，其中：财政拨款收入515.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数419.60万元，决算数515.94万元，预决算差异率23.15%，差异主要原因是：年初未对项目资金进行预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计484.77万元，其中：基本支出446.65万元，占92.14%；项目支出38.12万元，占7.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数419.60万元，决算数484.77万元，预决算差异率15.53%，差异主要原因是：人员经费增加；项目支出年初未做预算 。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入515.94万元，与上年相比，减少192.01万元，降低27.12%，增减变化主要原因是：1.2017年有一笔160万的基建财政拨款，2.项目拨款减少。财政拨款支出484.77万元，与上年相比，减少19.35万元，降低3.84%，增减变化主要原因是：1.办公经费减少，2.项目所需要的维护费、劳务费减少。其中：基本支出446.65万元，项目支出38.12万元。财政拨款结转结余58.81万元，与上年相比，减少225.34万元，降低79.30%。增减变化的主要原因是：财政统一收回2017年以前项目资金的结转额度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数419.60万元，决算数515.94万元，预决算差异率23.15%，差异主要原因：年初未对项目资金收入进行预算。财政拨款支出年初预算数419.60万元，决算数484.77万元，预决算差异率15.53%，差异主要原因是：1.人员经费增加，2.项目支出年初未做预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入515.94万元。与上年相比，减少189.51万元，降低26.86%。增减变化的主要原因是：1.2017年有一笔160万的基建财政拨款，2.项目拨款减少。一般公共预算财政拨款支出484.77万元，与上年相比，减少19.35万元，降低3.84%，增减变化主要原因是：1.办公经费减少，2.项目所需要的维护费、劳务费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出6.48万元，公共安全支出1.50万元，文化体育与传媒支出420.87万元，社会保障和就业支出50.52万元，医疗卫生与计划生育支出0.20万元，其他支出5.20万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出374.80万元，商品和服务支出34.68万元，对个人和家庭的补助支出64.29万元，资本性支出11.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数419.60万元，决算数515.94万元，预决算差异率22.96%，差异主要原因：年初未对项目资金收入进行预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数419.60万元，决算数484.77万元，预决算差异率15.53%，差异主要原因是：1.人员经费增加，2.项目支出年初未做预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余58.81万元，与上年相比，减少225.34万元，降低79.30%。

其中财政拨款结转结余58.81万元。与上年相比，减少225.34万元，降低79.30%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.40万元，比上年减少4.19万元，降低48.78%，减少原因是：项目用车维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占98.64%，比上年减少3.55万元，降低44.99%，减少原因是：项目用车次数减少，加油维护费减少；公务接待费支出0.06万元，占1.360%，比上年减少0.64万元，降低91.43%，减少原因是：接待人员费用减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市广播电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.34万元。主要用于车辆加油和维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是接待自治区媒体的住宿费、招待费等。博乐市广播电视台国内公务接待3批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.20万元，决算数4.40万元，预决算差异率-29.03%，差异主要原因：公务用车次数减少，维护费和加油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公务用车购置；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数4.34万元，预决算差异率-27.67%，差异主要原因：公务用车次数减少，维护费和加油费减少；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.06万元，预决算差异率-70.00%，差异主要原因：接待人数减少。

五、机关运行经费支出情况

博乐市广播电视台（事业单位）日常公用经费45.68万元，比上年增加25.30万元，增长124.14%，主要原因是：其他资本性支出增加，维护工作增加，维护费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值22.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：采访用车，“村村通”项目用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效管理情况：预算绩效管理在项目资金管理全过程中起着承上启下、规范有序的作用。博乐市广播电视台实行以目标管理为导向的全面预算绩效管理，财务预算与支出、项目管理预算与支出，共同构成了博乐市广播电视台的预算绩效管理体系。预算绩效管理体系是单位战略管理的一项重要举措，是单位实现价值最大化、持续稳定发展的保证。台长对全面预算绩效管理工作负总责。先后出台了《博乐市广播电视台预算管理制度》、《博乐市广播电视台财务组织制度》《博乐市广播电视台资金审批权限管理办法》《博乐市广播电视台采购管理办法》《博乐市广播电视台财务管理控制制度》《博乐市广播电视台资金管理办法》《博乐市广播电视台固定资产管理办法》《博乐市广播电视台合同管理办法》等相关预算、财务管理办法和制度，经过多年的管理实践，已具备一套完善的财务预算管理制度，保证了全台的正常运转，让资金使用更高效、安全。

绩效自评开展情况：我台为了做好各项绩效自评工作，在规范管理制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标完成情况及项目绩效自评报告，确保本部门绩效自评工作的如期完成。

（1）广播电视、文化书屋进清真寺项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视、文化书屋进清真寺项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年规划的清真寺实现相关设备的购置，确保广播电视进清真寺活动能够按计划，保质保量的完成；二是2018年内广播电视覆盖所规划的清真寺，全面提升广大用户的收视收听品质，充分发挥广播电视正面宣传的重大作用。

发现的问题及原因：此项目已全部完成。

下一步改进措施：我台将以本次绩效评价的经验、做法及存在的问题为依据，科学合理的设定2019年的财政支出绩效目标申报表，在提高公共服务和控制节约成本的同时，更好的发挥财政资金使用效益，使2019年的项目绩效目标得到更好的实现。同时也希望财政能够考虑我台实际、增加财政预算，确保项目顺利实施。

（2）2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.29万元，执行数为1.06万元，完成预算的14.54%。

主要产出和效果：一是2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员工资和社保缴纳；二是确保“村村通”工程聘用人员工资按期发放，保障“村村通”项目长期通、有效通。

发现的问题及原因：一是人才流失严重，工资基数低；二是资金支付比例低，资金到位较晚。

下一步改进措施：一是继续根据“村村通”项目发展情况，聘用专业技术人员，提高待遇，留住人才，使“村村通”项目能更好的进行下去；二是对于资金到位较晚情况，及时作出规划，提高项目经费的使用效益，提高项目经费的管理水平。

（3）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18.60万元，执行数为1.58万元，完成预算的8.49%。

主要产出和效果：一是2018年实现乡镇场农村电影的放映，确保一村一月一场的播放目标；二是全面提升广大群众的精神文化建设，充分发挥农村电影的重大作用，让人民群众感受到关爱。

发现的问题及原因：一是项目属于延续性项目，但范围广，任务重，人员配置比较少，大多都是在职人员兼任，聘用的专职人员流动性大，需要加强团队基础建设。二是资金下发较晚，未能及时使用专项资金解决农村电影应付项目资金。

下一步改进措施：一是定期、定时对乡镇场推行电影放映工作，做好宣传工作，确保观看人数的充足；二是提高聘用人员工资福利，避免技术人才流失。三是资金到位较晚，计划好资金支付时间，做好资金的管理工作。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			2018年广播电视、文化书屋进清真寺专项资金
预算单位			博乐市广播电视台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3.35万		执行数：	3.35万
	其中：财政拨款		3.35万		其中：财政拨款	3.35万
	其他资金				其他资金	实际完成目标
年度 目标 完成 情况	预期目标				完成目标
	预期目标1：清真寺相关设备的购置				完成目标1：2018年实现清真寺相关设备的购置，确保广播电视进清真寺活动能够按计划，保质保量的完成。 完成目标2：2018年内广播电视覆盖所规划的清真寺，全面提升广大用户的收视收听品质，充分发挥广播电视正面宣传的重大作用。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		采购2018年清真寺需要的配套设备	为清真寺采购98套设备
		质量指标	指标1：		完成相关清真寺的部署	完成4所清真寺的部署
			指标2：		实现清真寺的电视广播覆盖	实现4所清真寺的电视广播覆盖100%
		时效指标	指标1：		2018年完成采购部署任务	2018年完成了采购部署任务
			指标2：		为电视广播设备提供检修	提高技术能力，每年完成检修任务
		成本指标	指标1：		维护费、设备采购费	维护费、设备采购费未超过3.35万元。
			指标2：		保证专款专用	保证专款专用
		社会效益 指标	指标1：		各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视正面宣传的重大作用。	各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视正面宣传的重大作用。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		清真寺群众满意度达到98%	清真寺群众满意度达到98%

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费
预算单位			博乐市广播电视台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.29万	执行数：	1.06万
	其中：财政拨款		7.29万	其中：财政拨款	1.06万
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			完成目标
	预期目标1：2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员工资和社保缴纳。			完成目标1：2018年广播电视“村村通”运行维护聘用人员工资和社保缴纳。确保“村村通”工程聘用人员工资按期发放。保障“村村通”项目长期通、有效通。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	发放聘用人员工资和社保缴纳	发放聘用人员工资1.06万
		质量指标	指标1：	按时完成工资发放	发放1-12月工资
		时效指标	指标1：	2018年完成工资发放	2018年每月按时完成工资发放
		成本指标	指标1：	发放工资不超过计划	发放1.06万工资
		社会效益 指标	指标1：	使部分聘用人员收入得到提高	聘用人员增收1.06万元
	满意度 指标	满意度指标	指标1：	聘用人员满意度达到95%	聘用人员满意度达到95%

博乐市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
预算单位			博乐市广播电视台
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		18.6万	执行数：	1.58万
	其中：财政拨款		18.6万	其中：财政拨款	1.58万
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			完成目标
	预期目标1：2018年实现乡镇场农村电影的放映，确保一村一月一场的播放目标。对其进行资金补贴。 目标2：全面提升广大群众的精神文化建设，充分发挥农村电影的重大作用，让人民群众感受到关爱。			完成目标1：资金到位较晚，未完全支付。只支付部分工资1.58万。 目标2：全面提升广大群众的精神文化建设，充分发挥农村电影的重大作用，让人民群众感受到关爱。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	按场次播放电影	播放2300场
		质量指标	指标1：	农村电影项目工资支付	资金到位较晚，未完全支付。只支付部分工资1.58万。
		时效指标	指标1：	2018年完成农村电影相关资金的支付	资金到位较晚，未完全支付
		成本指标	指标1：	工资、维护费、设备采购费、电影补贴	资金到位较晚，未完全支付
			指标2：	保证专款专用	保证专款专用
		社会效益 指标	指标1：	全面提升广大群众的精神文化建设，	充分发挥农村电影的重大作用，让人民群众感受到关爱。
	满意度 指标	满意度指标	指标1：	观影群众满意度达到95%	观影群众满意度达到95%

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出的群众文化。207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出的其他文化支出。207（类）04（款）04（项）：指新闻出版广播影视中的广播。207（类）04（款）99（项）：指 其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》