第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市广播电视台2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算375.15万元。

收入预算包括：一般公共预算375.15万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出326.86万元、社会保障和就业支出48.29万元。

二、关于博乐市广播电视台2019年收入预算情况说明

博乐市广播电视台收入预算375.15元，其中：

一般公共预算375.15万元，占100%，比上年减少44.46万元，主要原因是项目支出减少，对个人和家庭补助支出减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市广播电视台2019年支出预算情况说明

博乐市广播电视台2019年支出预算375.15元，其中：

基本支出375.15万元，占100%，比上年减少14.8万元，主要原因是对个人和家庭补助支出预算减少、退休人员工资福利支出预算减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少29.63万元，主要原因是：今年未安排年初预算项目。

四、关于博乐市广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算375.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出326.86万元，主要用于单位职工工资及单位运转经费326.86万元；社会保障和就业支出48.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出48.29万元。

五、关于博乐市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市广播电视台2019年一般公共预算拨款基本支出375.15万元，比上年执行数减少71.5万元，下降16%。主要原因是：项目支出预算减少；2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资，因此2019工资福利支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）326.86万元，占87%。

2.社会和保障就业支出（类）48.29万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2019年预算数为326.86万元，比上年执行数减少94.3万元，下降22.34%，主要原因是：2019年项目支出预算数减少；2018年发放职工2017年绩效奖励金；发放职工基本工资调标7个月补发工资，2019工资福利支出预算减少。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为48.29万元，比上年执行数减少2.22万元，降低4%，主要原因是：有退休人员，2019年基本养老保险缴费预算数减少。

六、关于博乐市广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市广播电视台2019年一般公共预算基本支出375.15万元，其中：

人员经费355.58万元，主要包括：基本工资132.66万元、津贴补贴101.63万元、奖金11.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.29万元、职工基本医疗保险缴费21.73万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金28.98万元、医疗费0.63万元。

公用经费19.57万元，主要包括：办公费10.92万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.66万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、关于博乐市广播电视台2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算。

八、关于博乐市广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.00万元，主要原因是用车减少，维护费减少；公务接待费增加0万元，主要原因是：与18年预算比无变化。

九、关于博乐市广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市广播电视台部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市广播电视台本级机关运行经费财政拨款预算19.57万元，比上年预算减少0.91万元，下降4%。主要原因是：办公费减少，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市广播电视台政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市广播电视台部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋483.32平方米，价值10.45万元。

2.车辆2辆，价值22.99万元；其中：其他车辆2辆，价值22.99万元。

3.办公家具价值71.25万元。

4.其他资产价值357.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                               博乐市广播电视台

                                                                                                 2019年3月1日