目录

第一部分博乐市第一小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市第一小学2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市第一小学2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市第一小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市第一小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市第一小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市第一小学2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市第一小学2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市第一小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  博乐市第一小学概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际，聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、机构设置及人员情况

博乐市第一小学无下属预算单位，下设6 个处室，分别是：党建室、办公室、德育处、教务教研处、工会、总务处。

1、党建办主任岗位职责：作为党总支的下设办事机构，党建办在党总支的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体员工的思想政治工作。宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责学校党总支的发展党员工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

2、学校办公室主任岗位职责：负责组织起草学校综合性行政工作报告，党总支和行政的计、总结、规划、决议等文件，拟订以学校名义上报、下发的文件。协助校长、书记做好人事管理和人事档案工作，负责做好落实知识分子政策及职称评审的各项具体工作。负责行政公章及校长印章的保管及使用，根据规定的手续使用印章；组织人员及时进行文件、材料的收发登记、分类、传递、编目、编册、保管工作，严格执行保密制度。

3、德育处主任岗位职责：根据校委会的要求和德育大纲，拟定学校德育处工作计划，并加以实施，定期对工作计划落实情况进行总结。开展以爱国主义教育为中心的各种形式德育工作，深入年级、教学班，掌握学生思想脉搏，有效地进行思想政治教育工作。协助教务处指导学校文艺、体育、卫生工作，组织学生开展各种校级集体、文体活动。

4、教研处主任岗位职责：在主管校长直接领导下，负责学校教育、教学研究工作，指导教师开展、组织学科竞赛工作，贯彻执行上级教育行政部门和教科研部门有关教育、教学、教研的指示，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，为提高教育质量开展工作。根据教学大纲，研究课程计划、教材教法，对教材使用、必修课、选修课、综合实践活动的开设以及需要采取的措施向校长提出建议，为校长决策提供参考。

5、总务处主任岗位职责：全面负责总务处各项工作，制定总务处工作计划，完成学期和年度总务处工作总结，制定各工种岗位职责。全面领导负责学校的水、暖、电工作，及时安排布置落实好教学楼、学生公寓楼、食堂、教师周转楼的水、暖、电的检修和维修工作，洗手间、卫生间上下水的疏通工作，卫生洁具的维修工作。做好学校与后勤有关的安全生产检查和消防的相关工作，包括材料和档案资料的准备。领导安排好消防设备和消防设施的检修和维修工作；负责安排好关于消防检查相关材料档案的准备工作。

6、工会职责：根据上级工会和学校的要求，结合实际，制订工会计划并组织落实。主持召开教代会，听取校长工作报告，讨论学校发展规划、学期工作计划、队伍建设等重大问题。参与讨论福利费管理使用原则和方法，以及其他有关教职工集体福利工作。

博乐市第一小学编制数87 ，实有人数 162人，其中：在职107人，增加0人；退休55人，减少1人；离休0 人，增加0 人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市第一小学 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1314.9	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1314.9	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出	1145.86
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	169.04
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收 入 总 计	1314.9	支 出 合 计	1314.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市第一小学 单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	02	02	小学教育	1145.86	1145.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.04	169.04
			合计	1314.9	1314.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市第一小学 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1145.86	1145.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.04	169.04
			合计	1314.9	1314.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市第一小学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1314.9	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1314.9	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	1145.86	1145.86
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	169.04	169.04
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1314.9	小 计	1314.9	1314.9
		230 转移性支出
收 入 总 计	1314.9	支 出 总 计	1314.9	1314.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市第一小学							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	02	02	小学教育	1145.86		1145.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.04		169.04
			合计	1314.9		1314.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市第一小学						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
302	28	工会经费	5.8				5.8
302	29	福利费	10.45				10.45
303	02	退休费	7.08		7.08
303	05	生活补助	0.504		0.504
303	07	医疗费补助	42.31		42.31
303	09	奖励金	3.65		3.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.04		169.04
301	01	基本工资	457.04		457.04
301	02	津贴补贴	364.09		364.09
301	03	奖金	38.09		38.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.07		76.07
301	11	公务员医疗补助缴费	25.36		25.36
301	12	其他社会保障缴费	11.75		11.75
301	13	住房公积金	101.42		101.42
301	14	医疗费	2.25		2.25
		合计	1314.9		1298.65		16.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市第一小学

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市第一小学 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初未安排预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市第一小学 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市第一小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市第一小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1314.9万元。

收入预算包括：一般公共预算1314.9万元。

支出预算包括：教育支出1145.86万元、社会保障和就业支出169.04万元。

二、关于博乐市第一小学2019年收入预算情况说明

博乐市第一小学收入预算1314.9万元，其中：

一般公共预算1314.9万元，占100 %，比上年减少59.1万元，主要原因是2019年没有项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市第一小学2019年支出预算情况说明

博乐市第一小学2019年支出预算1314.9元，其中：

基本支出1314.9万元，占100 %，比上年增加110.9万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出0 万元，占0 %，比上年减少170万元，主要原因是：未安排预算。

四、关于博乐市第一小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1314.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1145.86万元，主要用于人员经费1145.86万元；社会保障和就业支出169.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费169.04万元。

五、关于博乐市第一小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市第一小学2019年一般公共预算拨款基本支出 1314.9万元，比上年执行数减少117.18万元，降低8%。主要原因是：学校人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出1145.86万元，占87 %。

2.社会保障和就业支出169.04万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为1145.86万元，比上年执行数减少131.1万元，降低10%，主要原因是：学校人员经费增加减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.04万元，比上年执行数增加13.91万元，增长9%，主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

六、关于博乐市第一小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市第一小学2019年一般公共预算基本支出 1314.9万元，其中：

人员经费1298.65万元，主要包括：基本工资457.04万元、津贴补贴364.09万元、奖金38.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.04万元、职工基本医疗保险缴费76.07万元、公务员医疗补助缴费25.36万元、其他社会保障缴费11.75万元、住房公积金101.42万元、医疗费2.25万元、退休费7.08万元、生活补助0.504万元、医疗费补助42.31万元、奖励金3.65万元。

公用经费16.25万元，主要包括：工会经费5.8万元、福利费10.45万元。

七、关于博乐市第一小学2019年项目支出情况说明

博乐市第一小学2019年无项目支出。

八、关于博乐市第一小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市第一小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未做预算安 ；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。主要原因是未做预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未做预算安排；公务接待费增加0万元，主要原因是未做预算安排。

九、关于博乐市第一小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市第一小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市第一小学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.25万元，比上年预算增加2万元，增长14%。主要原因是学校教职工人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市第一小学采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年，博乐市第一小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋60919.86平方米，价值1130万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值58.6万元。

4.其他资产价值252.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费0元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市第一小学

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。