目录
第一部分博乐市园林绿化管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分博乐市园林绿化管理局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分博乐市园林绿化管理局预算情况说明
一、关于博乐市园林绿化管理局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市园林绿化管理局2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市园林绿化管理局2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市园林绿化管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市园林绿化管理局2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市园林绿化管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 博乐市园林绿化管理局概况
一、主要职能
窗体顶端
（一）贯彻执行有关城市园林绿化管理等方面的法律、法规、规章、标准和规范；结合博乐市实际，会同有关部门起草和制订城市园林绿化管理工作实施细则和行业管理办法。
（二）会同有关部门具体组织编制城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划，提出园林绿化行业发展规划、年度计划并组织实施；参与审核城市园林绿化工程项目规划设计方案，审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目规划；参与城市重点建设项目设计方案中园林绿化比例和分布的审核。
（三）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准，并组织实施和检查督促；组织园林绿化科技成果转换、推广工作，做好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步；负责组织好、开展好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。
（四）负责政府投资的园林绿化工程建设；负责系统内城市公园绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地风景林绿地和系统内绿化设施的日常建设和管护工作，对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。
（五）负责建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等审核审批；负责办理城市园林绿化树木移栽、砍伐审批手续，依法保护管理城市古树名木。
（六）协助进行园林绿化专业技术考核和职称评定，组织园林绿化技术交流活动。
（七）负责指导建制镇园林绿化等方面工作。
（八）承办市党委、人民政府及市建设局交办的其他工作。
窗体底端
二、机构设置及人员情况
博乐市园林绿化管理局无下属预算单位，根据上述职责，博乐市园林绿化管理局内设3个职能科（室）。分别是：
（一）办公室。负责局机关内部综合协调和对外联系，督促工作制度的落实；负责人事、劳资、财务、安全、目标考核及文书、档案、日常事务管理等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
（二）综合业务办公室。宣传和贯彻执行有关林木种苗的法律、法规和方针；对可能出现的病虫害进行预警、预测、防治；负责建成区绿地、园林内基础设施、公共设施建设和管理、维护；制定城市景区的管理措施并组织实施；负责苗圃、温室的设立、建设、管理和变更；负责苗木引种和种质资源管理，组织苗木良种的选育、新技术的引进和推广。
（三）绿化工程队。负责城区园林绿化工程的组织实施、统计上报工作；负责有关园林绿化工程新建、改扩建、监督检查和养护管理；负责有关园林林绿化工程新建、改扩建工程建设、监督检查和养护管理；负责城区公共绿地日常管理工作。
人员编制：
博乐市园林绿化管理局编制数45，实有人数72人，其中：在职44人，减少0人； 退休28人，减少0人，增加0人；公益性岗位在职人员270人，退休1人。
由于城区绿化面积不断扩大，我局承担者博乐市的园林绿化养护管理、植保及绿地和苗圃的建设等工作。目前，博乐市城市建成区绿地面积已达到9135.45亩，另清扫面积195.1万平方米；
窗体底端
领导职数：1名。
人员结构：由管理人员、专业技术人员及工勤技能人员组成。
经费形式：全额预算管理。
第二部分 博乐市园林绿化管理局预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市园林绿化管理局单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
1635.88 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
535.88 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
1100 |
203国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
65.88 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
1570 |
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
1635.88 |
小 计 |
1635.88 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
1635.88 |
支 出 合 计 |
1635.88 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市园林绿化管理局单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
1100 |
|
1100 |
|
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合计 |
1635.88 |
535.88 |
1100 |
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市园林绿化管理局单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
470 |
470 |
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
1100 |
|
1100 |
|
|
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|
合计 |
1635.88 |
535.88 |
1100 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市园林绿化管理局单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
1635.88 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
535.88 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
1100 |
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
1570 |
470 |
1100 |
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
1635.88 |
小 计 |
1635.88 |
535.88 |
1100 |
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1635.88 |
支 出 总 计 |
1635.88 |
535.88 |
1100 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市园林绿化管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
05 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
470 |
470 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
535.88 |
535.88 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市园林绿化管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
174.55 |
174.55 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
145.98 |
145.98 |
|
301 |
03 |
奖金 |
14.55 |
14.55 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.65 |
29.65 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
9.88 |
9.88 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.56 |
4.56 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
39.53 |
39.53 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.92 |
0.92 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.88 |
65.88 |
|
302 |
01 |
办公费 |
20.45 |
|
20.45 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
29 |
福利费 |
3.99 |
|
3.99 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
1 |
303 |
02 |
退休费 |
3.57 |
1.02 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
17.45 |
6.41 |
|
303 |
08 |
奖励金 |
1.2 |
0.44 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
174.55 |
174.55 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
145.98 |
145.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
535.88 |
507.72 |
28.16 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市园林绿化管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
2019年园林绿化养护管理项目 |
1100 |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1100 |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市园林绿化管理局单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.5 |
1.5 |
1 |
0 |
1 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市园林绿化管理局单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
1100 |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1100 |
|
1100 |
备注：无内容应公开空表并说明情况
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市园林绿化管理局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市园林绿化管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1635.88万元。
收入预算包括：一般公共预算535.88万元、政府性基金预算1100万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出65.88万元、城乡社区支出1570.00万元。
二、关于博乐市园林绿化管理局2019年收入预算情况说明
博乐市园林绿化管理局2019年收入预算1635.88万元，其中：
一般公共预算535.88万元，占总预算收入的32.76%，比上年减少632.49万元，主要原因：园林绿化养护管理项目放入政府性基金预算中。
政府性基金预算1100万元，占67.24%，比上年增加950万元，主要原因：一般公共预算资金大量减少了且绿化项目增加。
三、关于博乐市园林绿化管理局2019年支出预算情况说明
博乐市园林绿化管理局2019年支出预算1635.88元，其中：
基本支出535.88万元，占32.76%，比上年增加27.51万元，主要原因是人员增资，公积金、社保缴费随之增加。
项目支出1100万元，占67.34%，比上年增加290万元，主要原因是园林绿化养护管理项目增加。
四、关于博乐市园林绿化管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1635.88万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款535.88万元，政府性基金预算拨款1100万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出65.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出470万主要用于单位职工工资、社保缴费、公积金等；城乡社区支出1100万，主要用于园林绿化养护管理项目。
五、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算拨款基本支出535.88万元，比上年执行数增加27.51万元，增长5.41 %。主要原因是：职工增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.城乡社区环境卫生（类）470万元，占87.7%。
2.社会保障和就业（类）65.88万元，占12.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为470万元，比上年执行数增加10.83万元，增长2.36%，主要原因是职工工资增长。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为65.88万元，比上年执行数增加3.65万元，增长5.87%，主要原因是：社保基数增加。
六、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市园林绿化局2019年一般公共预算基本支出535.88万元， 其中：
人员经费507.72万元，主要包括：基本工资174.55万元、津贴补贴145.98万元、奖金14.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.88万元、职工基本医疗保险缴费29.65万元、公务员医疗补助缴费9.88万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金39.53万元、医疗费0.92万元、退休费3.57万元、医疗费补助17.45万元、奖励金1.2万元。
公用经费28.16万元，主要包括：办公费20.45万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.22万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1万元。
七、关于博乐市园林绿化管理局2019年项目支出情况说明
项目名称：2019年园林绿化养护管理项目
设立的政策依据：2019年初预算安排
预算安排规模：1100万元
项目承担单位：博乐市园林绿化管理局
资金分配情况：公益性岗位人员意外伤害险、春秋季绿化加班误餐补助、业务印刷制作费、园林病虫害等业务咨询费、园林工程手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、水费、电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、业务用车运行费、专用水泵维修购置费、修缮费。
资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日
八、关于博乐市园林绿化管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市园林绿化管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少了4.5万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少4万元，主要原因是：车辆增加；公务接待费减少0.5万元，主要原因：节约开支。
九、关于博乐市园林绿化管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市园林绿化管理局2019年政府性基金支出预算支出1100万元。与上年相比增加950万元，增长633.33%。主要原因是： 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1100万元，主要是用于园林绿化养护管理项目：公益性岗位人员意外伤害险、春秋季绿化加班误餐补助、业务印刷制作费、园林病虫害等业务咨询费、园林工程手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、水费、电费、取暖费、维修维护费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、业务用车运行费、专用水泵维修购置费、修缮费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市园林绿化管理局的机关运行经费财政拨款预算28.16万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.1 %。主要原因是业务量增加。
（二）政府采购情况
博乐市园林绿化管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年，博乐市园林绿化管理局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋340.2平方米，价值44.11万元。
2.车辆19辆，价值358.18万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他业务用车辆17辆，价值335.48万元。
3.办公家具价值8.86万元。
4.其他资产价值293.85万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
博乐市园林绿化管理局 |
项目名称 |
园林绿化养护管理 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1100 |
其中：财政拨款 |
1100 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
保障园林绿化养护方面经费的需要，确保园林绿化养护管理工作正常运转。2018年1月1日至12月31日，博乐市园林绿化管理局已完成投入资金1393.3万元，新增绿地面积300150平方米平方米，改建面积11675平方米。截止2017年年底建成区绿地率35.08%，建成区绿化覆盖率38.16%，人均公园绿地面积10.44平方米，达到了全国文明城市测评体系标准。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
新增绿地面积(平方米) |
新增绿地有：东方红大道，s205线，青得里大街，立交桥，乌图布拉格镇道路绿化，七一水库，温泉西路等300150平方米 |
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日常养护林木病虫害 |
确保城市绿化美化效果，防治本地公园，广场，道路等绿地约700公顷面积内长发性病虫害爆发发生，导致园林植物生长不良失去观赏价值及绿化效果，甚至引起整株死亡，城区苗木病虫害采取病煤生物消杀（如农药，杀虫等）产生的相关费用，通过合理施肥（如羊粪，化肥等）确保苗木健康生长）。 |
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园林绿地绿地养护 |
1、提高管护效率，2、有效弥补园林绿化管护人员不足的局面3、城区养护滨河公园，人民公园，开屏湖公园，青河公园，锦绣广场，健身广场，道路养护绿地，水域，硬化等绿化养护总面积269.94公顷，绿化面积181.93公顷以上面积按照养护合同标准管理乔、灌木存活率100%的效果 |
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园林绿化养护人工 |
确保春城区秋季绿化美化工作稳定有序的发展，每年雇佣人工约1000人次左右 |
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园林绿化雇佣机械 |
确保绿化美化工作稳定有序的发展，雇佣机械运输120小时，雇佣挖机1400小时，雇佣随车吊1800小时。 |
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园林绿化日常养护水量 |
非早情时期自来水 压力不够不能够满足灌溉需要：早季居民用水和绿化用水严重冲突，灌溉区域内的自来水基本无法供给，加之绿化面积年增大，南城区种植土蓄水能力差，为保证树木成活余，灌溉次数和用水量都需急增。新增12个公厕，开展水幕电影，公园广场健身器材，新增3个地下通道等公共设施的维修维护费等。水车用量大约103000方水 |
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园林绿化日常养护电量 |
1，为满足市民的文化休闲娱乐需求，公园，广场的亮化必不可少2，为了减缓早季自来水供给严重不足的问题，需我们自己的泵房，深井抽水来满足绿化灌溉3，为保证业务工作的顺利开展，需满足办公区域用电4，自来水公司污水处理厂的电费65万。新增12公厕，水泵配件材料等的邮寄费及电化肥，传真费等。 |
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绿化浇水管网、材料 |
各绿化树木使用的：石灰35吨，生根粉30袋，绿篱机10台，油锯3台，热熔电焊机2套，割灌机10台，高把锯5台，小修枝剪80把，中大修枝剪8把，小手锯50把，气泵3台，水泵3台，打药机，园林工具，保洁用具，公厕清洁用具，办公用品，零星维修材料，灯具等材料。 |
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日常绿化养维修，维护 |
皮卡车辆，客车1辆，洒水车6辆，挖掘机1辆，装载机1辆，高空作业车1辆，随车吊1辆，载货汽车1辆，自卸车1辆，三轮摩托车维修维护21辆一年维修大约5-6次；各公园、广场、道路、节点的管网维修，亮化零星维修、硬化零星维修，公厕维修等 |
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时效指标 |
新增绿地面积(平方米) |
新增绿地有：东方红大道，s205线，青得里大街，立交桥，乌图布拉格镇道路绿化，七一水库，温泉西路等300150平方米 |
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日常养护林木病虫害 |
确保城市绿化美化效果，防治本地公园，广场，道路等绿地约700公顷面积内长发性病虫害爆发发生，导致园林植物生长不良失去观赏价值及绿化效果，甚至引起整株死亡，城区苗木病虫害采取病煤生物消杀（如农药，杀虫等）产生的相关费用，通过合理施肥（如羊粪，化肥等）确保苗木健康生长）。 |
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园林绿地绿地养护 |
1、提高管护效率，2、有效弥补园林绿化管护人员不足的局面3、城区养护滨河公园，人民公园，开屏湖公园，青河公园，锦绣广场，健身广场，道路养护绿地，水域，硬化等绿化养护总面积269.94公顷，绿化面积181.93公顷以上面积按照养护合同标准管理乔、灌木存活率100%的效果 |
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园林绿化养护人工 |
确保春城区秋季绿化美化工作稳定有序的发展，每年雇佣人工约1000人次左右 |
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园林绿化雇佣机械 |
确保绿化美化工作稳定有序的发展，雇佣机械运输120小时，雇佣挖机1400小时，雇佣随车吊1800小时。 |
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园林绿化日常养护水量 |
非早情时期自来水 压力不够不能够满足灌溉需要：早季居民用水和绿化用水严重冲突，灌溉区域内的自来水基本无法供给，加之绿化面积年增大，南城区种植土蓄水能力差，为保证树木成活余，灌溉次数和用水量都需急增。新增12个公厕，开展水幕电影，公园广场健身器材，新增3个地下通道等公共设施的维修维护费等。水车用量大约103000方水 |
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园林绿化日常养护电量 |
1，为满足市民的文化休闲娱乐需求，公园，广场的亮化必不可少2，为了减缓早季自来水供给严重不足的问题，需我们自己的泵房，深井抽水来满足绿化灌溉3，为保证业务工作的顺利开展，需满足办公区域用电4，自来水公司污水处理厂的电费65万。新增12公厕，水泵配件材料等的邮寄费及电化肥，传真费等。 |
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绿化浇水管网、材料 |
各绿化树木使用的：石灰35吨，生根粉30袋，绿篱机10台，油锯3台，热熔电焊机2套，割灌机10台，高把锯5台，小修枝剪80把，中大修枝剪8把，小手锯50把，气泵3台，水泵3台，打药机，园林工具，保洁用具，公厕清洁用具，办公用品，零星维修材料，灯具等材料。 |
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日常绿化养维修，维护 |
皮卡车辆，客车1辆，洒水车6辆，挖掘机1辆，装载机1辆，高空作业车1辆，随车吊1辆，载货汽车1辆，自卸车1辆，三轮摩托车维修维护21辆一年维修大约5-6次；各公园、广场、道路、节点的管网维修，亮化零星维修、硬化零星维修，公厕维修等 |
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数量指标 |
新增绿地面积(平方米) |
新增绿地有：东方红大道，s205线，青得里大街，立交桥，乌图布拉格镇道路绿化，七一水库，温泉西路等300150平方米 |
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日常养护林木病虫害 |
确保城市绿化美化效果，防治本地公园，广场，道路等绿地约700公顷面积内长发性病虫害爆发发生，导致园林植物生长不良失去观赏价值及绿化效果，甚至引起整株死亡，城区苗木病虫害采取病煤生物消杀（如农药，杀虫等）产生的相关费用，通过合理施肥（如羊粪，化肥等）确保苗木健康生长）。 |
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园林绿地绿地养护 |
1、提高管护效率，2、有效弥补园林绿化管护人员不足的局面3、城区养护滨河公园，人民公园，开屏湖公园，青河公园，锦绣广场，健身广场，道路养护绿地，水域，硬化等绿化养护总面积269.94公顷，绿化面积181.93公顷以上面积按照养护合同标准管理乔、灌木存活率100%的效果 |
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园林绿化养护人工 |
确保春城区秋季绿化美化工作稳定有序的发展，每年雇佣人工约1000人次左右 |
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园林绿化雇佣机械 |
确保绿化美化工作稳定有序的发展，雇佣机械运输120小时，雇佣挖机1400小时，雇佣随车吊1800小时。 |
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园林绿化日常养护水量 |
非早情时期自来水 压力不够不能够满足灌溉需要：早季居民用水和绿化用水严重冲突，灌溉区域内的自来水基本无法供给，加之绿化面积年增大，南城区种植土蓄水能力差，为保证树木成活余，灌溉次数和用水量都需急增。新增12个公厕，开展水幕电影，公园广场健身器材，新增3个地下通道等公共设施的维修维护费等。水车用量大约103000方水 |
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园林绿化日常养护电量 |
1，为满足市民的文化休闲娱乐需求，公园，广场的亮化必不可少2，为了减缓早季自来水供给严重不足的问题，需我们自己的泵房，深井抽水来满足绿化灌溉3，为保证业务工作的顺利开展，需满足办公区域用电4，自来水公司污水处理厂的电费65万。新增12公厕，水泵配件材料等的邮寄费及电化肥，传真费等。 |
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绿化浇水管网、材料 |
各绿化树木使用的：石灰35吨，生根粉30袋，绿篱机10台，油锯3台，热熔电焊机2套，割灌机10台，高把锯5台，小修枝剪80把，中大修枝剪8把，小手锯50把，气泵3台，水泵3台，打药机，园林工具，保洁用具，公厕清洁用具，办公用品，零星维修材料，灯具等材料。 |
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日常绿化养维修，维护 |
皮卡车辆，客车1辆，洒水车6辆，挖掘机1辆，装载机1辆，高空作业车1辆，随车吊1辆，载货汽车1辆，自卸车1辆，三轮摩托车维修维护21辆一年维修大约5-6次；各公园、广场、道路、节点的管网维修，亮化零星维修、硬化零星维修，公厕维修等 |
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质量指标 |
新增绿地面积(平方米) |
新增绿地有：东方红大道，s205线，青得里大街，立交桥，乌图布拉格镇道路绿化，七一水库，温泉西路等300150平方米 |
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日常养护林木病虫害 |
确保城市绿化美化效果，防治本地公园，广场，道路等绿地约700公顷面积内长发性病虫害爆发发生，导致园林植物生长不良失去观赏价值及绿化效果，甚至引起整株死亡，城区苗木病虫害采取病煤生物消杀（如农药，杀虫等）产生的相关费用，通过合理施肥（如羊粪，化肥等）确保苗木健康生长）。 |
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园林绿地绿地养护 |
1、提高管护效率，2、有效弥补园林绿化管护人员不足的局面3、城区养护滨河公园，人民公园，开屏湖公园，青河公园，锦绣广场，健身广场，道路养护绿地，水域，硬化等绿化养护总面积269.94公顷，绿化面积181.93公顷以上面积按照养护合同标准管理乔、灌木存活率100%的效果 |
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园林绿化养护人工 |
确保春城区秋季绿化美化工作稳定有序的发展，每年雇佣人工约1000人次左右 |
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园林绿化雇佣机械 |
确保绿化美化工作稳定有序的发展，雇佣机械运输120小时，雇佣挖机1400小时，雇佣随车吊1800小时。 |
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园林绿化日常养护水量 |
非早情时期自来水 压力不够不能够满足灌溉需要：早季居民用水和绿化用水严重冲突，灌溉区域内的自来水基本无法供给，加之绿化面积年增大，南城区种植土蓄水能力差，为保证树木成活余，灌溉次数和用水量都需急增。新增12个公厕，开展水幕电影，公园广场健身器材，新增3个地下通道等公共设施的维修维护费等。水车用量大约103000方水 |
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园林绿化日常养护电量 |
1，为满足市民的文化休闲娱乐需求，公园，广场的亮化必不可少2，为了减缓早季自来水供给严重不足的问题，需我们自己的泵房，深井抽水来满足绿化灌溉3，为保证业务工作的顺利开展，需满足办公区域用电4，自来水公司污水处理厂的电费65万。新增12公厕，水泵配件材料等的邮寄费及电化肥，传真费等。 |
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绿化浇水管网、材料 |
各绿化树木使用的：石灰35吨，生根粉30袋，绿篱机10台，油锯3台，热熔电焊机2套，割灌机10台，高把锯5台，小修枝剪80把，中大修枝剪8把，小手锯50把，气泵3台，水泵3台，打药机，园林工具，保洁用具，公厕清洁用具，办公用品，零星维修材料，灯具等材料。 |
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日常绿化养维修，维护 |
皮卡车辆，客车1辆，洒水车6辆，挖掘机1辆，装载机1辆，高空作业车1辆，随车吊1辆，载货汽车1辆，自卸车1辆，三轮摩托车维修维护21辆一年维修大约5-6次；各公园、广场、道路、节点的管网维修，亮化零星维修、硬化零星维修，公厕维修等 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
无经济效益指标 |
无经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
无可持续影响指标 |
无可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
人均公共绿地面积（平方米） |
城市中每个居民平均占有公共绿地面积，包括公园，广场，街头绿地，小游园等10.44平方米 |
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生态效益指标 |
林木绿化率（%） |
城区各类绿地覆盖面积38.2% |
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草地绿化率（%） |
城区各类绿地面积35.1% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度（%） |
居民对城区园林绿化满意率93% |
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（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市园林绿化管理局
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号