目录

第一部分中共博乐市委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会党校2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会党校2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会党校2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市委员会党校概况

一、主要职能

1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、轮训科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据。

7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务。

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会党校无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：办公室、教务室和总务室。

单位编制数17个，实有人数27人，未进统发人员1人。其中：在职14人，减少2人；退休13人，增加1人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会党校 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	209.74	201一般公共服务支出
一般公共预算	209.74	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出	184.3
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	25.44
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	209.74	小 计	209.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	209.74	支 出 合 计	209.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会党校 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
205	08	02	干部教育	184.3	184.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
			合计	209.74	209.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会党校 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205	08	02	干部教育	184.3	184.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
			合计	209.74	209.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会党校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	209.74	201一般公共服务支出
一般公共预算	209.74	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出	184.3	184.3
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	25.44	25.44
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	209.74	小 计	209.74	209.74
		230转移性支出
收 入 总 计	209.74	支 出 总 计	209.74	209.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会党校							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
205	08	02	干部教育	184.3		184.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44		25.44
			合计	209.74		209.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会党校						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本支出	70.17		70.17
301	02	津贴补贴	53.33		53.33
301	03	奖金	5.85		5.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44		25.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.45		11.45
301	11	公务员医疗缴费补助	3.82		3.82
301	12	其他社会保障缴费	1.5		1.5
301	13	住房公积金	15.26		15.26
301	14	医疗费	0.33		0.33
302	01	办公室	5.45				5.45
302	17	公务接待费	0.51				0.51
302	28	工会会费	0.88				0.88
302	29	福利费	1.58				1.58
302	31	公务用车运行维护费	2				2
303	02	退休费	1.67		1.67
303	07	医疗费补助	9.83		9.83
303	09	奖励金	0.67		0.67
		合计	209.74		199.32		10.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会党校

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会党校 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.5		2		2	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会党校 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市党校部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.74万元。

收入预算包括：一般公共预算209.74万元。

支出预算包括：教育支出184.3万元、社会保障和就业支出25.44万元。

二、关于中共博乐市委员会党校部门2019年收入预算情况说明

博乐市党校收入预算209.74元，其中：

一般公共预算209.74万元，占100%，比上年减少15.66万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会党校2019年支出预算情况说明

博乐市党校2019年支出预算209.74元，其中：

基本支出209.74万元，占100%，比上年减少15.66万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。

四、关于中共博乐市委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算209.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出184.3万元，主要用于干部教育184.3万元。社会保障和就业支出25.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元。

五、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算拨款基本支出209.74万元，比上年执行数减少88.97万元，下降30%。主要原因是：执行数中有年中追加的培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.干部教育支出184.3万元，占88%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育支出2019年预算数为184.3万元，比上年执行数减少80.31万元，下降31%，主要原因是：执行数中有年中追加的培训费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.44万元，比上年执行数减少1.92万元，下降7%，主要原因是：人员减少。

六、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算基本支出209.74万元，其中：

人员经费199.32万元，主要包括：基本工资70.17万元、津贴补贴53.33万元、奖金5.85万元、职工基本医疗保险缴费11.45万元、公务员医疗补助缴费3.82万元、其他社会保障缴费1.50万元、医疗费0.33万元、住房公积金15.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元、奖励金0.67万元、退休费1.67万元、医疗费补助9.83万元、奖励金0.67万元。

公用经费10.42万元，主要包括：办公费5.45万元、公务接待费0.51万元、工会经费0.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于中共博乐市委员会党校2019年项目支出情况说明

中共博乐市委员会党校2019年无项目支出。

八、关于中共博乐市委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是压减开支；公务接待费减少0万元，主要原因是无。

九、关于中共博乐市委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会党校的机关运行经费财政拨款预算10.42万元，比上年预算减少0.08万元，下降1%。主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会党校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2690平方米，价值284.98万元。

2.车辆1辆，价值9.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值49.26万元。

4.其他资产价值116.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会党校

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标