目 录

第一部分博乐市档案局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市档案局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市档案局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市档案局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市档案局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分  博乐市档案局概况

一、主要职能

1.依据党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规章制度，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；依法、指导、检查、监督、协调博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。

2.集中统一管理博乐市党政机关的重要档案、资料。

3.负责接收、征集、整理博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；做好各门类档案的管理工作和档案编研工作；收集散失在市内外与博乐市有关的档案、文件和史料。

4.制定博乐市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部的培训；负责全市档案理论研究；负责博乐市档案专业技术职务的审核、申报和博乐市档案学会工作。

5.承担博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

㈠机构设置

博乐市档案局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务指导室和档案管理、编研室。

（1）业务指导室

主要职责：负责全市档案业务的宏观管理；负责全市档案业务的指导、监督、检查、协调工作；负责档案、执法检查以及参与重点工程竣工验收工作；负责全市档案统计工作；负责综合性文件起草工作；负责全市档案干部队伍建设和业务培训工作；负责全市档案专业技术职务的审核、申报工作；负责局机关的财产保管、统计、财务工作；负责档案用品的管理工作。

（2）档案管理、编研室

主要职责：负责接收、征集博乐市党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责馆藏档案的保管、鉴定、整理、统计和检索工具的编制工作；负责馆藏档案、资料的解密、开放和提供利用工作；负责馆藏档案的保护、修裱工作；负责档案史料的研究、编纂、编辑出版工作；负责档案学会、学术研究工作；负责档案保护技术和现代化管理手段应用的研究。

㈡人员情况

博乐市档案局部门编制数8人，实有人数16人，其中：在职6人，增加0人； 退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	81.54	201一般公共服务支出	72.29
一般公共预算	81.54	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	9.25
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	81.54	小 计	81.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	81.54	支 出 合 计	81.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市档案局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	26	01	行政运行	72.29	72.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25
			合计	81.54	81.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	26	01	行政运行	72.29	72.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25
			合计	81.54	81.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	81.54	201一般公共服务支出	72.29	72.29
一般公共预算	81.54	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	9.25	9.25
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	81.54	小 计	81.54	81.54
		230转移性支出
收 入 总 计	81.54	支 出 总 计	81.54	81.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	26	01	行政运行	72.29	72.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25
			合计	81.54	81.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	24.61	24.61
	02	津贴补贴	20.4	20.4
	03	奖金	2.05	2.05
	08	机关事业单位基本养老保险	9.25	9.25
	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17
	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24
	13	住房公积金	5.56	5.56
	14	医疗费	0.13	0.13
302	01	办公费	1.49		1.49
	11	差旅费	0.5		0.5
	13	维护费	0.5		0.5
	28	工会会费	0.32		0.32
	29	福利费	0.56		0.56
	39	其他交通费用	0.5		0.5
303	02	退休费	1.27	1.27
	07	医疗费补助	7.73	7.73
	09	奖励金	0.88	0.88
		合计	81.54	77.67	3.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：年初预算未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市档案局单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排政府性基金支出。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市档案局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市档案局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算81.54万元。

收入预算包括：一般公共预算81.54万元。

支出预算包括：一般公共服务支出72.29万元、社会保障和就业支出9.25万元。

二、关于博乐市档案局2019年收入预算情况说明

博乐市档案局收入预算81.54元，其中：

一般公共预算81.54万元，占100%，比上年减少137.7万元，主要原因是：年初未安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市档案局2019年支出预算情况说明

博乐市档案局2019年支出预算81.54元，其中：

基本支出81.54万元，占100%，比上年增加6万元，主要原因是：人员增资。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：无项目预算。

四、关于博乐市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算81.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出72.29万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出等；社会保障和就业支出9.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博乐市档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市档案局2019年一般公共预算拨款基本支出81.54万元，比上年执行数增加6万元，增长8%。主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出72.29万元，占88.66%。

2.社会保障和就业支出9.25万元，占11.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）:2019年预算数为72.29万元，比上年执行数减少5.56万元，下降7%，主要原因是：合理安排支出，节约开支。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为9.25万元，比上年执行数增加0.79万元，增加9%，主要原因是：社保缴费基数增加。

六、关于博乐市档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市档案局2019年一般公共预算基本支出81.54万元，其中：

人员经费77.67万元，主要包括：基本工资24.61万元、津贴补贴20.4万元、奖金2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金5.56万元、医疗费0.13万元、退休费1.27万元、医疗费补助7.73万元、奖励金0.88万元。

公用经费3.87万元，主要包括：办公费1.49万元、印差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.32万元、福利费0.56万元、其他交通费用0.5万元。

七、关于博乐市档案局2019年项目支出情况说明

博乐市档案局2019年无项目支出预算。

八、关于博乐市档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是：无；公务接待费减少0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市档案局的机关运行经费财政拨款预算3.87万元，比上年预算增加0.11万元，增长2%。主要原因是：业务工作的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市档案局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市档案局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.5万元。

4.其他资产价值49.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市档案局

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标