目录

 

第一部分 博乐市市政工程管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市市政工程管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市政工程管理局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市市政工程管理局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市市政工程管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市政工程管理局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市政工程管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市市政工程管理局单位概况

 

一、主要职能

博乐市市政工程管理局是博乐市住房和城乡建设规划局的二级局。负责全市的市政设施的维护及管理工作。

1、为生产、生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理。

3、城市路灯的维护管理。

4、市区排水设施管理。

二、机构设置及人员情况

博乐市市政工程管理局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：

1、办公室。

负责组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、道路管理组

（1）负责全市道路的施工、测量。

（2）负责对道路路面、道路路沿石、人行道路面及道路隔离栏和护栏的检查。

（3）负责对破损的路面等附属设施进行及时抢修。

（4）对施工开挖路面的进行监督收费。

3、路灯管理组

负责对全市的路灯进行维修及管理，在路灯维修工作中，努力做到责任到人，天天有检查、夜晚做标记，以便及时高效的对有故障的路灯、电缆进行维修。

4、排水组管理组

负责市区排水主管网的管理及维护，确保排水管网正常运行。

博乐市市政工程管理局编制数15名，实有人数36人，其中：在职25人，增加0人； 退休 11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1002.81	201 一般公共服务支出
一般公共预算	302.81	202 外交支出
政府性基金预算	700	203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.55
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	965.26
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1002.81	小 计	1002.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	1002.81	支 出 合 计	1002.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市市政工程管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	社会保障和就业支出	37.55	37.55
212	03	99	城乡社区支出	265.26	265.26
212	13	01	城乡社区支出	700		700
			合计	1002.81	302.81	700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	社会保障和就业支出	37.55	37.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265.26	265.26	212
212	13	01	城市公共设施	700		700
			合计	1002.81	302.81	700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1002.81	201 一般公共服务支出
一般公共预算	302.81	202 外交支出
政府性基金预算	700	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	37.55	37.55
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	965.26	265.26	700
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1002.81	小 计	1002.81	302.81	700
		230 转移性支出
收 入 总 计	1002.81	支 出 总 计	1002.81	302.81	700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市市政工程管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	社会保障和就业支出	37.55		37.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265.26		265.26
			合计	302.81		302.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市市政工程管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	276.69		276.69
	01	基本工资	96.72		96.72
	02	津贴补贴	86.18		86.18
	03	奖金	8.06		8.06
	08	机关事业单位养老保险缴费	37.55		37.55
	10	医疗费	16.9		16.9
	11	公务员医疗补助缴费	5.63		5.63
	12	其他社会保障缴费	2.6		2.6
	13	住房公积金	22.53		22.53
	14	医疗费	0.52		0.52
302		商品和服务支出	15.98				15.98
	01	办公费	7.84				7.84
	04	电费	0.4				0.4
	07	邮电费	0.8				0.8
	11	差旅费	1				1
	16	培训费	2				2
	17	公务接待费	0.4				0.4
	28	工会经费	1.26				1.26
	29	福利费	2.28				2.28
303		对个人和家庭补助支出	10.14		10.14
	02	退休费	1.4		1.4
	05	生活补助	0.88		0.88
	07	医疗费补助	7.28		7.28
	09	奖励金	0.58		0.58
		合计	302.81		286.83		15.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市市政工程管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

13

01

城市公共设施

城市维护费

700

700

合计

700

700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市市政工程管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.4	0	0	0	0	0.4

 

备注：无内容应公开空表并说明情况。。

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市市政工程管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	13	01	城市公共设施	700		700
			合计	700		700

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市市政工程管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市市政工程管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1002.81万元。

收入预算包括：一般公共预算302.81万元，政府性基金预算700万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出37.55万元，城乡社区支出965.26万元 。

二、关于博乐市市政工程管理局2019年收入预算情况说明

博乐市市政工程管理局收入预算1002.81万元，其中：

一般公共预算302.81万元，占30.2%，比上年增加9.04万元，主要原因是人员增加，工资调增。

政府性基金预算700万元，占69.8%，比上年增加700万元，主要原因是电费增加，2019年城市维护费纳入预算。

三、关于博乐市市政工程管理局单位2019年支出预算情况说明

博乐市市政工程管理局单位2019年支出预算1002.81万元，其中：

基本支出302.81万元，占30.2%，比上年增加9.04万元，主要原因是2019年人员增加，工资调增。

项目支出700万元，占69.8%，比上年增加700万元，主要原因是：2019年城市维护费纳入预算。

四、关于博乐市市政工程管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1002.81万元。

收入为一般公共预算拨款302.81万元，政府性基金预算拨款700万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）37.55万元，主要用于在职人员2019年度机关养老保险缴费。

城乡社区支出（类）965.26万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出、城市维护费。

五、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算拨款基本支出302.81 万元，比上年执行数增加9.04万元，增长3.08%。主要原因是：主要原因是2019年人员增加，社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）37.55万元，占12.4%。

2.城乡社区支出（类）265.26万元，占87.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 37.55万元，比上年执行数增加9.04万元，增长3.08 %，主要原因是：2019年人员增加，社保增加，工资调增。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年预算数为265.26万元，比上年执行数增加7.9万元，增长3.07%，主要原因是：2019年人员增加，社保增加，工资调增。

六、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算基本支出 302.81万元， 其中：

人员经费286.83万元，主要包括：基本工资96.72元、津贴补贴86.18万元、奖金8.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元、职工基本医疗保险缴费16.9万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金22.53万元、医疗费0.52万元，退休费1.4万元、生活补助0.88万元，医疗费补助7.28万元、奖励金0.58万元。

公用经费15.98万元，主要包括：办公费7.84万元、电费0.4万元，邮电费0.8电费，差旅费1万元、培训费2万元，公务接待费0.4万元、工会经费1.15万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费2.85万元。

七、关于博乐市市政工程管理局2019年项目支出情况说明

项目名称：城市维护费

设立的政策依据：博市市政发【2017】16号:关于终止<博乐市路灯维修管理物业服务合同>部分内容的报告

预算安排规模：700万元。

项目承担单位：博乐市市政工程管理局

资金分配情况：2019年预算为700万元:主要用于全市的路灯电费和专业车辆的燃料费和维护费。

资金执行时间：2019年1-12月份

八、关于博乐市市政工程管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市市政工程管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少9.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少9万元，主要原因是：按规定压缩公务用车运行维护费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按规定压缩公务接待费。

九、关于博乐市市政工程管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市市政工程管理局2019年政府性基金预算拨款安排支出700万元，比上年增加700万元，城乡社区事务支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出700万元，主要用于城市维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市市政工程管理局的机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比上年预算增加1万元，增长7.08 %。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年， 博乐市市政工程管理局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年，博乐市市政工程管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋285平方米，价值11.11万元。

2.车辆7辆，价值154.59万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值154.59万元。

3.办公家具价值17.33万元。

4.其他资产价值 0.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额700万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市市政工程管理局

项目名称

城市维护费

项目资金（万元）

年度资金总额：

700

其中：财政拨款

700

其他资金

项目总体目标

保证市区路灯正常照明，确保人们出行安全。按时巡视路政设施，确保路灯正常照明，保障人们在出行时的安全，加强了亮化力度，使夜晚的博乐市更加美丽，增添了电子眼和设备，保障人们在出行时的安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

数量指标

按时缴纳路灯电费，保障道路路灯正常照明。每天巡视市区内道路、路灯及附属设施情况，保障路面平整、附属设施完整。

全市现有全市共有道路69条，共99.8公里。路灯6051杆，2019年预计2.85公里要新装路灯。

质量指标

保证了城区路灯及交通信号灯的亮化率，确保了路灯及交通信号灯设备的正常运行。

保证了城区路灯及交通信号灯的亮化率，确保了路灯及交通信号灯设备的正常运行。

社会效益指标

加快城市建设步伐，为市民创造一个明亮美丽的博乐

保障路灯亮灯率，保障夜晚市区亮化率，保障城市市政附属设施的完整，确保市民出行安全

满意度指标

满意度指标

市区路灯亮灯率95%以上，节假日时期，营造节日气氛，安装树灯、灯串等

100%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

博乐市市政工程管理局

2019年3月1日