目录
第一部分博乐市城乡规划管理局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
第一部分博乐市城乡规划管理局部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章、依法组织实施和监督检查；
2、负责组织城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划。负责市辖行政区内村镇规划的审查、报批工作
3、负责权限内的建设项目选址定点、规划方案的行政审批。合法建设项目选址意见书建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证
4、负责城市规划区范围内的建设工程的规划批后管理工作，组织各类建设项目实施规划的监督检查负责建设工程竣工规划认可。
5、负责城市规划管理信息系统建设，为城市规划、建设、管理提供规划信息数据资料和档案资料。
二、机构设置及人员情况
1、办公室。
综合协调机关日常工作，协调所属事业单位的工作；研究起草有关重要报告和文件；检查、催办、反馈各项工作执行情况；负责人大议案、政协提案的办理答复；传达、贯彻、落实单位纪检监察工作的安排、部署和规定；研究、分析信访情况，提出完善政策和改进工作的建议。负责本单位的财务、统计、文件收发、后勤事务等工作。
2、建设用地办公室。
认真贯彻执行党的基本路线和组织路线；按照党章和上级组织的要求，抓好党的基层组织建设；做好中层领导班子的调整、充实、配备工作；做好后备干部队伍建设工作；加强干部教育培训工作；负责全局党员管理和发展党员工作，负责全局党的组织和党员统计工作，负责接转党员组织关系；负责本系统党建、党风廉政建设、精神文明、综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
3、建设项目管理办公室。
贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章，依法组织实施；负责依法核发权限内建设项目选址规划方案的行政审批、核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村规划许可证及建设工程竣工规划许可证；负责城市规划管理信息系统建设，为城市规划建设管理提供规划信息数据资料。
博乐市城乡规划管理局编制数23人 ，年末实有人数16人，其中：在职16人， 退休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市城乡规划管理局部门决算包括：博乐市城乡规划管理局部门本级决算。
纳入博乐市城乡规划管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入274.63万元,与上年相比，减少了529.52万元，降低65%，支出269.63万元,与上年相比，减少374.65万元，降低58.15%，结余5万元，与上年相比，减少114.92万元，降95.8%，主要原因是：2017年度上级专项资金减少，专项资金减少，人员减少，经费减少。
年初预算收入210.65万元，与预算相比收入增加63.97万元，增长30.37%，支出增加58.98万元增长28%，主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计274.62万元，其中：财政拨款收入274.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初预算收入210.65万元，与预算相比收入增加63.97万元，增加30.37%，主要原因是主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计269.63万元，其中：基本支出219.32万元，占81.34%；项目支出50.31万元，占18.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年初预算支出210.65万元，与预算相比支出增加58.98万元，增长28%年，主要原因是主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入274.62万元，与上年相比，减少409.62万元，降低59.86%。增减变化的主要原因是：2017年项目减少资金减少。
财政拨款支出269.63万元，与上年相比减少374.65万元，减低58.15%。其中：基本支出219.32万元，项目支出50.31万元。增减变化的主要原因是：主要原因是主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
财政拨款结转结余5万元，与上年相比结转结余减少114.91万元。增加的主要原因是由于项目进度原因。
年初预算收入210.65万元，与预算相比收入增加63.97万元，增长30.36%，支出增加58.98万元，增长30%，主要原因是主要原因是主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出269.63万元。与上年相比，减少161.92万元，降低38%。增减变化的主要原因是：项目减少资金减少其中：按功能分类科目，2040299其他公安支出3.51万元，2120101行政运行195.41万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支24.33出万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.52万元,2120399 其他城乡社区公共设施支出50万元， 2150605 安全监管监察专项0.3万元。
按经济分类科目，工资福利支出170.2万元，商品和服务支出59.64万元，对个人和家庭补助支出39.71万元
年初预算支出210.65万元，与预算相比支出增加58.98万元，增长28%，主要原因是主要原因是主要原因是2017年人员工资调整增加；因此各项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算，
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无政府基金
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余5万元。与上年相比减少114.91万元，降低96%，主要原因是：项目减少支出减少
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年减少7.7万元，降低82%，减少原因是：压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占52%，比上年减少7.7万元，降低90%，减少原因是：压缩经费支出；公务接待费支出0.8万元，占48%，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平因是：严格执行中央八项规定，不突破上年数。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市城乡规划管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.9万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于车辆燃油、维修、保养、保险等。2017年，博乐市城乡规划管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，国内公务接待60批次，60人次。
年初公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费预算2万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少4.1万元，降低82%。公务接待费比预算减少1.2万元，降低60%。减少原因是：压缩经费支出。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市城乡规划管理局机关运行经费支出9.6万元，与上年减少7.23万元，降低30%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市城乡规划管理局政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计132.46万元，其中：流动资产48.43万元，固定资产84.02万元，其中：房屋（平方米），价值万元，共有车辆2辆，价值33.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值50.24万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市城乡规划管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5.03万元，项目支出决算5.03万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、 城乡社区公共设施：2017年度财政拨款收入5万元，支出决算5万元，主要用于城市建设设计费。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行指204（类）02（款）99（项）：公共安全支出-公安- 其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。215（类）06（款）05（项）：指 资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号