目 录

第一部分博乐市党校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）主要职责

1、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想及科学发展观和党的路线、方针、政策；

2、轮训副科级党员领导干部；培训中青年党员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3、配合有关部门做好公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。

4、培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

5、 围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。

6、根据本市经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展市情调研，研究当地经济发展和党建工作，为市委、市政府决策提供依据；

7、围绕国际国内出现的新情况、新变化以及党的中心任务和市委、市政府中心工作开展调查、研究，促进调研成果转化，为教学和实践服务；

8、按照市委、市政府的要求和全市经济、社会发展的实际需要，承担其它教育培训和科研任务。

（二）机构设置和人员情况

办公室

综合协调和处理党校日常工作。负责党校文电、会务、档案、史志、信息、保密、目标督查、效能建设、对外接待、车辆使用管理工作。

负责校内财务管理、资产管理、基建维修和福利保障事务，教职工年度履职考核和人事档案管理，承担相关统计工作。

承办领导交办的其他事项。

2、教务室

起草教学管理制度、各类轮（培）训班教学计划并组织实施，安排和落实各类轮（培）训班任课教师、班主任；组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

起草教研管理制度和工作计划并组织实施，组织、指导专兼职教师进行教研和社会调查活动，开展对外教研交流，考核专兼职教师教学效果和完成科研任务情况，组织和指导专兼职教师业务进修，征订教学图书资料，管理教研档案和教师业务档案。

承办领导交办的其他事项。

3、总务室

负责安全保卫、爱国卫生、环境治理、学员生活服务、节假日值班安排，管理微机室、图书资料室。

承办领导交办的其他事项。

博乐市党校编制数17人，年末实有人数18人，其中参公在职4人，事业在职13人，未进统发人员1人，退休12人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市党校部门决算包括：博乐市党校部门本级决算。

纳入博乐市党校2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市党校本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入313.62万元,与上年相比，增加18.67万元，增长6.3%，支出303.24万元,与上年相比，增加10.6万元，增长3.6%，结余26.74万元，与上年相比增加10.38万元，增长63.48%。增减变化主要原因是：工资、社保和公积金缴费基数的增大。

与预算相比情况：年初预算收入225.40元，与预算相比收入增加88.22万元，增长29%；支出增加77.84万元，增长26%。主要原因是：工资增加、工资增加引起的社保、公积金缴费的增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加。

其他有关说明情况：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计313.62万元，其中：财政拨款收入268.93万元，占85.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入44.69万元，占14.25%。增减变动的主要原因是：工资增加、工资增加引起的社保、公积金缴费的增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加。

与预算相比情况：年初预算收入225.40元，与预算相比收入增加88.22万元，增长29%，主要原因是：工资增加、工资增加引起的社保、公积金缴费的增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加。

其他有关说明情况：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计303.24万元，其中：基本支出297.35万元，占98.06%；项目支出5.89万元，占1.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出225.40元，与预算相比支出增加77.84万元，增长26%，增加主要原因是：工资增加、工资增加引起的社保、公积金缴费的增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加。

其他有关说明情况：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入268.93万元，与上年相比，增加22.84万元，增长9.28%。增减变化的主要原因是：增资和社保、公积金缴费增长。财政拨款支出268.93万元，与上年相比，增加22.84万元，增长9.28%。增减变化的主要原因是：工资、社保和公积金缴费基数的增大。财政拨款结转结余0万元。与上年相比结转结余增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算收入225.4万元，与预算相比收入增加43.53万元，增长20%，主要原因是：2017年工资增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加；支出增加43.53万元，增长20%，主要原因是2017年工资增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加等。

其他有关说明情况：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出268.93万元。与上年相比，增加22.84万元，增长9.28%。增减变化的主要原因是：工资、社保和公积金缴费基数的增大。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.07万元，2040299其他公安支出2.7万元，2050802干部教育支出235.27万元，2080505社会保障和就业支出27.51万元，2299901其他支出3.38万元。按经济分类科目，工资福利支出199.38万元，商品和服务支出31.85万元，对个人和家庭的补助支出36.58万元，其他资本性支出1.12万元。

与预算相比情况:年初预算支出225.4万元，与预算相比支出增加43.53万元，增长20%，主要原因是：2017年工资（社保、公积金）增加、访惠聚工作组运行经费及网军流量补助的增加。

其他有关说明情况：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余26.74万元。与上年相比增加10.38万元，增长63.48%。主要原因：由于11、12月举办培训班多，培训费拨入较晚，因下沉村队工作和结亲周的原因，部分培训费未及时支付，在下一个会计年度支付。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余增加0万元，增长0%,主要原因是：无。

其他有关说明情况：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.52万元，比上年增加0.56万元，增长18.9%，增加原因是：领导下基层次数多、干部下沉等原因，车辆年代久了，油耗和维修费增加，以及开展民族团结一家亲活动就餐费增加等。其中，因公出国（境）费支出0万元；占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占78.12%，比上年相比增加0.32万元，增长13.17%，增加原因是：领导下基层次数多、干部下沉等原因，车辆年代久了，油耗和维修费增加；公务接待费支出0.77万元，占21.88%，比上年增加0.24万元，增长45.28%，增加原因是：开展民族团结一家亲活动就餐费增加。因公出国（境）费支出0万元。博乐市党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.75万元。主要用于加油、维修等。2017年，博乐市党校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是工作加班餐、开展民族团结一家亲活动就餐等。2017博乐市党校国内公务接待13批次，21人次。

年初公务用车运行维护费预算2.4万元，公务接待费预算0.53万元，

与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0.35万元，增长12%，公务接待费比预算增加0.24万元，增长31%。增加原因是领导下基层次数多、干部下沉等原因，车辆年代久了，油耗和维修费增加，以及开展民族团结一家亲活动就餐费增加等。

其他有关说明情况：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市党校机关运行经费支出28.46万元。与上年相比增加15.8万元，增长56%，主要原因是：办班多，尤其是“博乐大讲堂”办的多，干部教育支出增大。

其他有关说明情况：无。

六、政府采购情况

博乐市党校政府采购计划1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明情况：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计486.35万元，其中：流动资产48.39万元，固定资产138.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值128.69万元。

其他有关说明情况：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市党校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2万元，项目支出决算2万元。年末本部门项目的绩效评价开展情况及结果：

一：2017年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目

资金使用方向：2017年博乐市党校“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费2万元。主要用于：开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他说明：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》