目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市文物局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市文物局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

1、自治州有关文物工作的方针、政策和法律法规。

2、依法对本行政区域内的文物古迹进行保护和管理，确保全市文物安全。

3、负责全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位、州级文物保护单位以及市级文物保护单位的筛选、推荐、资料整理、档案编制上报工作。

4、推进文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全市各级文物保护单位。负责市本级文物维修工作。

5、依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

2、内设机构

博乐市文物局内设2个机构。

1、办公室

组织协调单位的日常工作，负责文物保护及局领导交办的各项工作。

2、文物执法室

贯彻落实国家文物保护法，依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违规案件。

二、人员构成情况。

博乐市文物局编制4名。年末实有人数7名。

三、决算年度的主要工作任务。

围绕进一步推动文物保护与城市发展相融合；以增强文物事业发展活力为目标，加强规划编制、设施改造、环境改善、制度完善、数据管理等工作，切实做好文物保护基础工作；以奉献社会、服务民众为根本，实施科学化、精细化管理，全面加强全市文物事业发展规划确定的目标任务，紧紧抓住历史机遇，牢牢把握稳中求进、勇于突破的工作总基调，积极推进大项目实施，队伍建设、改进工作作风、提升服务水平，开创全市文物事业发展新局面。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博乐市文物局2016年部门决算包括：博乐市文物局本级决算。

纳入博乐市文物局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文物局本级

 

第二部分 博乐市文物局局2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分 博乐市文物局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计330.63万元，与上年相比，增加76.38万元，增长30%。增长主要原因是：国家拨入文物专项资金。

其中：本年收入160.64万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余118.8万元。

2016年度支出总计330.63万元，与上年相比，增加76.38万元，增长30%。增长变化主要原因是：国家拨入文物专项资金。

其中：本年支出211.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余118.8万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计160.64 万元，其中：财政拨款收入 160.64 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。减少的主要原因是：2016年拨入专项资金减少。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计211.84 万元，其中：基本支出 85.72 万元，占 40 %；项目支出 126.12 万元，占 60 %；经营支出0 万元，占 0 %。增长变化的主要原因是：人民大学2016年在博乐考古发掘，支出加大。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入160.64万元、与上年相比，减少78.61万元，降低32.8%。增减变化主要原因是：2016年拨入专项资金减少。支出211.84万元。与上年相比，增加127.59万元，增长151%。增长变化主要原因是：人民大学2016年在博乐考古发掘，支出加大。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出211.84 万元，占本年支出合计 100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.59万元，主要原因是：2016年人民大学在博乐市考古发掘，支出加大 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出193.11万元，占91%；社会保障就业支出18.73万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.53 万元，支出决算为 211.84 万元，完成年初预算288 %。增长变化主要原因是：人民大学2016年在博乐考古，支出加大。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。增长变化主要原因是：无政府基金财政拨款支出年初预算。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出85.72 万元，其中：人员经费 68.85万元，主要包括：基本工资19.71万元、津贴补贴16.76万元、奖金1.84万元、社会保险缴费11.14万元、其他工资福利支出0.67万元。机关事业单位养老保险：18.73万元。其他对个人和家庭的补助支出9.11万元；公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费0.15万元、印刷费4.42万元、培训费0.72万元、公务接待费0.41万元、差旅费0.62万元、专用材料费0.33万元、劳务费0.6万元、其他交通费用0.51万元；税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为5.78万元，完成预算的155%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.78万元，完成预算的478%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为5.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出5.78万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出5.78万元。2016年共接待国内来访团组 10个、来宾963人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。公务接待费支出5.78万元，2016年因为人民大学20多名学者博乐考古发掘用餐。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0.72万元，比上年增加0.72万元，增长100%，增加原因是：人民大学2016年在博乐考古发掘培训

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数54.53万元，收入决算数160.64万元，增加106.11万元，增长194%，增长变动原因是：拨入专项文物保护经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入54.53 万元，决算数160.63万元，增加106.11万元，增长194%，增长变动原因是：拨入专项文物保护经费；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数54.53万元，支出决算数211.84万元，增加157.31万元，增长288%，增长变动原因是：人民大学在博乐市考古发掘，支出加大。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出54.53万元，决算数211.84万元，增加157.31万元，增长288%，增长变动原因是：人民大学在博乐市考古发掘支出加大；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.2万元，支出决算数5.78万元，增加2.58万元，增长80%，增长变动原因是：2016年因为人民大学20多名学者博乐考古发掘用餐。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.7万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：2016年未使用预算经费。公务接待费预算支出0.5万元，决算数5.78万元，增加5.28万元，增长500%，增变动原因是：2016年因为人民大学20多名学者博乐考古发掘用餐。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0.72万元，决算相比预算增加0.72万元，增长100%，增长原因是：人民大学2016年在博乐考古发掘培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年博乐市文物局机关经费支出7.76万元，比上年减少6.38万元，降低82%，主要原因是：2016年人民大学在博乐考古发掘，办公经费从专项支出。

㈡政府采购情况

博乐市文物局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总计17.50万元，其中：流动资产0万元，固定资产17.50万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算126.12万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.项目名称：青得里乡泉水沟遗址考古发掘项目

2.资金来源：国家拨入文物保护项目资金

3.项资金当年的使用情况和效益情况

2016年7月6日-9月1日，中国人民大学历史学院考古文博系师生对新疆泉水沟、都木都厄布得格两处遗址进行了首次考古发掘，本次发掘共使用专项资金126.12万元，用于于文物保护和发掘，本次发掘共揭示出三个时期的文化遗存，分别为公元前2千纪后半叶的青铜时代晚期遗存、公元前1千纪前中叶的早期铁器时代遗存，以及蒙元时期遗存，对于研究欧亚草原地带距今3500年以来的文化谱系、聚落形态、丧葬习俗、经济形态、技术系统、社会状况和人地关系，具有重要价值。

（五）其他情况

无其他情况

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。