目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市建设工程质量安全监督站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、 主要职责：

（1）、贯彻执行国家和自治区颁布的有关质量安全方面的法律、法规、政策、技术标准、规范和规程。

（2）、研究制定本行政区域内建设工程质量监督、检测管理规定和办法，以及相关的中长期规划和年度工作要点，并组织实施。

（3）、受理建设工程质量监督申请，办理相关质量监督手续。

（4）、对建设工程各方责任主体的质量行为及建设工程实体质量和施工现场原材料质量进行检查，对涉及建筑工程结构安全和严重影响使用功能的建设工程质量进行监督抽查、抽测，参与建设工程质量事故的调查处理。

（5）、监督抽查重要分部工程验收工作，监督工程竣工验收，提交工程质量监督报告，办理竣工验收备案。

（6）、配合上级开展有关建设工程质量安全方面的荐优和评优工作。

（7）、受理本行政区域内工程质量投诉举报。

（8）、对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

（9）、掌握本行政区域内工程质量总体情况，负责本行政区域内工程质量监督的信息汇总工作，并按有关要求定期上报相关数据。

（10）、完成上级建设主管部门交办的其他工作。

2、内设机构

根据职责，纳入博乐市建设工程质量安全监督站2016年部门决算编制范围。

博乐市建设工程质量安全监督站2个职能科（室）。

（1）办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务、投诉受理等工作；负责单位精神文明、综合治理、廉政建设、计划生育等工作；承办领导交办的其他事项。

（2）质量安全监督科。

对博乐市、各乡、镇、场在我站办理监督的房建、市政工程项目的工程质量和安全生产实施监督管理。

依据法律、法规和建设工程强制性标准，对建设、勘察、设计、工程监理、施工单位等建设主体各方质量行为及工程实体质量、竣工验收实施监督管理。受理管辖区域内的工程投诉举报。

对责任主体和有关机构违法、违规强制性标准的质量行为进行调查取证和核实，提出处罚建议并实施行政处罚或转办相关职能部门实施行政处罚。

二、人员构成情况。

博乐市建设工程质量安全监督站编制人数 5人，年末实有人数20人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市建设工程质量安全监督站部门决算包括：博乐市建设工程质量安全监督站本级决算。

纳入博乐市建设工程质量安全监督站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市建设工程质量安全监督站单位本级

 

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市建设工程质量安全监督站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计310.19 万元，与上年相比，增加84.25万元，增长37%。增减变化主要原因是：财政拨款收入的增加。

其中：本年收入310.04万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0.15万元。

2016年度支出总计 310.19万元，与上年相比，增加84.25万元，增长37%。增减变化主要原因是：人员经费支出的增加。

其中：本年支出310.19万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计310.04万元，其中：财政拨款收入308.7万元，占99 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.34万元，占1%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入的增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计310.19万元，其中：基本支出308.19万元，占99 %；项目支出2万元，占1 %；经营支出 0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：人员经费支出的增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算收入308.7万元、与上年相比，增加82.76万元，增长37%。增减变化主要原因是：财政拨款收入的增加。支出310.19万元。与上年相比，增加84.4万元，增长37%。增减变化主要原因是：人员经费支出的增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出308.85万元，占本年支出合计 100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.06 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0 万元，占0 %；公共安全支出4.52万元，占1.5%；社会保障和就业支出65.3万元，占21%；城乡社区支出237万元，占76.5%；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %；其他支出3.36万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.69万元，支出决算为308.85万元，完成年初预算159 %。增减变化主要原因是：人员经费支出的增加。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无政府基金财政拨款支出年初预算。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出308.85万元，其中：人员经费297.15万元，主要包括：基本工资 69.12万元、津贴补贴71.12万元、奖金0 元、社会保险缴费26.77万元、伙食补助费0 元、绩效工资14.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.33万元、其他工资福利支出14.16万元，离休费 0 元、退休费 0 、抚恤金 0元、生活补助1.05万元、医疗费0 元、助学金 0 元、奖励金14.9万元、 住房公积金17.05万元、采暖补贴2.92万元；提租补贴0 元、购房补贴0元;公用经费11.7万 元，主要包括：办公费2.64万元、印刷费 0 元、咨询费（税源调查）0 元、手续费0.1万元、水费 0 、电费0.12万元、邮电费0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费2.55万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0.05万元、租赁费0元、会议费0元、培训费4.80万元、公务接待费 0元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费0元、工会经费 0元、福利费0.02万 元，公务用车运行维护费1.42万元，其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5万元，支出决算为 1.42万元，完成预算的 56.8%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42 万元，完成预算的56.8 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.42 万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.42 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 1.42万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0 万元。2016年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.42 万元，下降38%；原因是：缩减开支。公务接待费支出决算为0 万元，增长(下降)0 %。具体原因：无来访单位。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议费支出。

（五）培训费支出决算4.82万元，比上年增加0.32万元，增长7%，增加原因是参加监督员培训支出增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数194.69万元，收入决算数310.04万元，增加115.35万元，增长59%，增减变动原因是：财政拨款收入增加，人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 194.69 万元，决算数308.7万元，增加114.01万元，增长58%，增减变动原因是：财政拨款收入增加，人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算。

2016年度年初预算支出数194.69万元，支出决算数310.19万元，增加115.5万元，增长60%，增减变动原因是：人员经费支出的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 194.69万元，决算数308.85万元，增加114.16万元，增长58%，增减变动原因是：人员经费支出的增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无政府性基金预算财政拨款预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.5万元，支出决算数1.42万元，减少1.08万元，下降43%，增减变动原因是：缩减三公经费的开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元，决算数1.42万元，减少1.08万元，下降43%，增减变动原因是：缩减三公经费的开支。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加4.5万元，增长100%，增减变动原因是：年初未做培训费预算、监督员培训费用以及培训人员增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出9.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少12.28万元，减少58%。主要原因为：缩减开支。

（二）政府采购情况

博乐市建设工程质量安全监督站单位政府采购计划0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计38.33万元，其中：流动资产2.72万元，固定资产35.61万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值19.37万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作开展情况

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

无项目

（五）其他情况

无其他情况说明。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。