目录

第一部分博乐市科学技术局概况

一、博乐市科学技术局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市科学技术局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市科学技术局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市科学技术局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

组织编制博乐市科技发展战略、规划和计划，以及科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。

2、组织博乐市科技攻关、新技术推广以及“星火”、“火矩”等各类科技计划的实施；负责博乐市科技项目的申报、立项、登记、管理、实施、奖励工作，合理配置相应的科技经费；负责博乐市的科技统计工作。

3、负责博乐市自然科学及软件科学成果的登记、鉴定、奖励以及重要科技成果的推广、保密工作。

4、会同有关部门指导和管理市属科研事业单位、民营科技企业，推动科研体制改革和发展。

5、组织协调博乐市科学技术普及工作，培训科技干部、科技人员、科技带头人工作。

6、指导和协调各乡（镇）、各行业的科技工作，并协同有关部门管理科技副职。

7、参与制定有关科技工作的政策和措施，组织实施对有突出贡献的科技人员的奖励。

8、管理博乐市专利工作，承办博乐市知识产权保护的协调、指导工作。

9、履行市科教兴市办公室职能；组织制定“科教兴市”方案、“科教兴市”工作的远景规划和近期计划，并负责实施、督促和检查。

10、承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、内设机构

博乐市科学技术局内设3个机构。

㈠ 办公室

协调局领导处理日常行政事务，协调各办公室的业务和工作关系；负责制定本单位机关各项规章制度并检查各项工作落实情况；负责本局各类会议和大型活动的组织筹备；负责公文、档案管理、文印发送、信息、保密等工作；负责办理人大建议、议案和政协提案；负责机关党建、精神文明、综合治理、党风廉政建设、车辆管理、后勤事务等工作。㈡ 法制督查科

（二）发展计划办公室（科技计划项目办公室）

拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施；组织协调国家、自治区科技重大项目的申报与实施；负责市本级科技计划项目的管理；研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；负责科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金的管理；研究制定科研条件保障的规划和政策建议；协调科技援疆项目。

（三）科技管理办公室（技术市场管理办公室）。

负责科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；负责博乐市技术贸易、技术合同认定登记等工作；组织协调科普工作；负责博乐市科技进步奖评审及奖励工作；指导推进全市创新体系建设。负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订博乐市科技成果鉴定、登记、评选、奖励管理办法并组织实施；指导、协调全市科技体制改革工作；负责科技中介组织管理及建设；组织、协调农村重大科技产业的示范，负责科技特派员选派、考核及创业项目的管理。

事业单位

1、博乐市地震局。管理监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作；组织编制市行政区域内的防震减灾规划和计划；会同有关部门建立震灾预防工作体系；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作；承担博乐市防震减灾工作领导小组办公室的职能；负责震情灾情速报。

2、博乐市知识产权局。贯彻执行国家有关知识产权的法律、法规、方针、政策，拟订博乐市的政策措施并组织实施；制定博乐市知识产权及专利工作发展规划并组织实施；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；承办博乐市知识产权协调领导小组办公室的工作，指导博乐市知识产权管理和保护工作；负责博乐市专利实施管理工作；指导专利服务机构及专利代理人的工作；负责博乐市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；组织专利技术及产品的交流交易活动。

3、博乐市科技兴市办公室（博乐市科技开发中心）。拟定依靠科技促进经济社会协调发展的政策、措施、办法，拟定博乐市“科技兴市”纲要和发展规划并组织实施；协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步目标管理责任制考核有关工作；组织开展自治区科技进步乡镇、街道创建活动；组织实施科技特派员制度；制定并组织实施科技兴市项目计划，组织实施科技兴市素质工程，组织科技兴新工程在本市的实施；督促检查各成员单位落实科技兴新、科技兴市各项工作任务，督促检查指导各成员单位和各乡镇场 开展科技兴乡镇、科技兴行业活动；组织协调科技兴市宣传和培训、开发等工作。

二、人员构成情况。

博乐市科学技术局编制15名，年末实有人数16人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市科学技术局部门决算包括：博乐市科学技术局部门本级决算。

纳入博乐市科学技术局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市科学技术局本级

 

第二部分 博乐市科学技术局2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1142.82万元，与上年相比，增加391.23万元，增长52.05%。增减变化主要原因是：收到上级科技项目资金。其中：本年收入766.94万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余375.88万元。

2015年度支出总计1142.82万元，与上年相比，增加391.23万元，增长52.05%。增减变化主要原因是：收到上级科技项目资金。其中：本年支出591.29万元，结余分配0万元，年末结转和结余512.96万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计766.94万元，其中：财政拨款收入684.19万元，占89.21%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入82.75万元，占10.79%。增减变化的主要原因是：收到上级科技项目资金。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计629.86万元，其中：基本支出289.06万元，占45.89 %；项目支出340.8万元，占54.11%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：按照项目进度拨款。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算766.94万元，与上年相比，增加193.53万元，增长39.45%。增减变化主要原因是：收到上级科技项目资金。支出629.86万元。与上年相比，减少254.15万元，降低67.65%。增减变化主要原因是：按照项目进度拨款支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出511.11万元，占本年支出合计81.15%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.74万元，主要原因是：本年工资正升、自治区科技项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出60万元，占11.74%；国土海洋气象支出、科学技术等支出451.11万元，占88.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.11万元，支出决算为170.30万元，完成年初预算142.97%。增减变化主要原因是：人员工资增加、社保及公积金基数增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：本年度无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：本年度无政府基金财政拨款支出。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170.30万元，其中：人员经费153.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.38万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，占100%；公务接待费支出决算为0.48万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.9万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.48万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.48万元。2015年共接待国内来访团组6个、来宾40人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，减少2.5%；公务接待费支出决算为0.48万元，下降31.42%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0.6万元，比上年增加0.2万元，增长50%，增加原因是培训人次增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数119.11万元，收入决算数684.19万元，增加565.08万元，增长474.41%，增减变动原因是：上级项目资金收入增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入119.11万元，决算数684.19万元，增加565.08万元，增长474.41%，增减变动原因是：上级项目资金收入增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数119.11万元，支出决算数629.85万元，增加510.74万元，增长428.79%，增减变动原因是：按照项目进度拨款支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出119.11万元，决算数511.11万元，增加392万元，增长329.11%，增减变动原因是：按照项目进度拨款支出 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.38万元，支出决算数1.97万元，减少2.41万元，下降55.02%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.9万元，决算数1.69万元，减少2.21万元，下降56.66%，增减变动原因是：合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少。公务接待费预算支出0.48万元，决算数0.48万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变化。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.6万元，增长100%，增减变动原因是：培训人次增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市科学技术局机关运行经费支出16.61万元，比上年减少31.87万元，下降65.74%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

博乐市科学技术局单位政府采购计划3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计595.34万元，其中：流动资产512.97万元，固定资产82.37万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值35.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。