目录
第一部分博乐市环境保护局概况
一、博乐市环境保护局机构设置、职能和预算单位构成。
二、人员构成情况。
三、决算年度的主要工作任务
第二部分博乐市环境保护局部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市环境保护局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市环境保护局概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
（一）、主要职责
1、落实国家环境保护基本制度。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3、承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。
4、负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6、负责环境污染防治的监督管理。
7、指导、协调、监督生态保护工作。
8、负责安全和辐射安全的监督管理。
9、协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。
10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、办公室。
2、业务办公室
3环境监察大队办公室
4环境监测站办公室4
二、人员构成情况。
博乐市环境保护局编制21名，年末实有人数26人。
三、决算年度的主要工作任务。
强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成,博乐市环境保护局部门决算包括：博乐市环境保护局部门本级决算。
纳入博乐市环境保护局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市环境保护局2015年度部门决算表
（具体2015年决算1- 21表）
第三部分博乐市环境保护局2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计801.26万元，与上年相比，增加108.29万元，增长15.62%。增减变化主要原因是:工资及社保调整，经费增加，监测站实验室项目开建，项目支出增加。
其中：本年收入438.3万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余362.96万元。
2015年度支出总计801.26万元，与上年相比，增加108.29万元，增长15.62%。增减变化主要原因是：工资及社保调整，经费增加，监测站实验室项目开建，项目支出增加。
其中：本年支出684.05万元，结余分配 0万元，年末结转和结余117.21万元。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计438.3万元，其中：财政拨款收入438.3万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资及社保调整，经费增加，监测站实验室项目开建，项目支出增加。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计684.05万元，其中：基本支出276.93万元，占 40.48%；项目支出 407.12万元，占59.52 %；经营支出 0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：工资及社保调整，经费增加，监测站实验室项目开建，项目支出增加
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支决算438.32万元、与上年相比，减少254.65万元，降低36.75%。增减变化主要原因是：工资及社保调整，经费增加，监测站实验室项目开建,使用上年结余资金。支出684.05万元，与上年相比，增加354.02万元，增长107.26%。增减变化主要原因是：2014年监测站实验室的项目与2015年完工支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出684.05 万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.02万元，主要原因是：项目支出环境监测站实验室改建工程2015年实施部分完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出2万元，占0.29%；城乡社区支出0万元，占0 %；节能环保支出358.25万元，占52.37%，其他支出 323.80万元，占 47.34 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.30万元，支出决算为684.05万元，完成年初预算355.72%。增减变化主要原因是：项目支出环境监测站实验室改建工程2015年实施完工。
六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无政府基金。
七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出276.93万元，其中：人员经费224.49万元，主要包括：基本工资55.98万元、津贴补贴101.37万元、奖金6.40万元、社会保险缴费26.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出6.35万元、离休费0万元、退休1.37万元、抚恤金0万元、生活补助1.70万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元，住房公积金24.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费52.43万元，主要包括：办公费4.60万元、印刷费4.82万元、咨询费0万元、手续费0.19万元、水费0.06万元、电费1.41万元、邮电费4.11万元、取暖费3.57万元、物业管理费0万元、差旅费12.05万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.02万元、劳务费2.24万元、公务接待费0.62万元、专用材料费0.14万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.57万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费10.95万元、其他商品和服务支出1.14万元。
八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.57万元，支出决算为 11.57万元，完成预算的 100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，完成预算的 94.64%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的 5.46%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，占94.64%；公务接待费支出决算为 0.63万元，占5.46%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出10.95万元。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出10.95万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为4 辆。
3.公务接待费支出0.63万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出0.63万元。2015年共接待国内来访团组8个、来宾 69人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，降低3.59%；公务接待费支出决算为0.63万元，降低44.73%。具体原因如下：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。1.27
（五）培训费支出决算3.02万元，比上年增加1.75万元，增长 137.79%，增加原因是外出继续教育培训人员增加。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2015年度年初预算收入数192.30万元，收入决算数438.32万元，增加246.02万元，增长127.93%，增减变动原因是：人员工资调整，经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 192.30万元，决算数438.32万元，增加246.02万元，增长127.93%，增减变动原因是：人员工资调整，经费增加。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2015年度年初预算支出数192.30万元，支出决算数684.05万元，增加491.75万元，增长255.72%，增减变动原因是：2014年项监测站实验室项目于2015年完工支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出192.30万元，决算数684.05万元，增加491.75万元，增长255.72%，增减变动原因是：2015年监测站实验室完工。2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数11.57万元，支出决算数11.57万元，增加0万元，增长0%。增减变动原因是：预算数等于决算书。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出10.95万元，决算数10.95万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：严格按规定管理车辆减少车辆外出。公务接待费预算支出0.63万元，决算数0.63万元，增加0万，增长0%，增减变动原因是：招待业务减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加,3.02万元，增长100%，增减变动原因是：外出继续教育培训增加。
十、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年度博乐市环境保护局机关运行经费支出52.43万元，比上年增加2.55万元，增长5.16%，主要原因是：培训费、印刷费、差旅费增加。
（二）政府采购支出情况。
博乐市环境保护局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计883.14万元，其中：流动资产142.92万元，固定资产740.21万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值53.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值687.13万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算325万元，项目支出决算325万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.大气自动检测项目
建成两条
2.环境监测站实验室改造项目
（五）其他情况：无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000015号