目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市城乡规划管理局局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章、依法组织实施和监督检查；负责组织城市总体规划及辖区内村镇规划的审查、报批工作；负责拟订规划行业发展计划并监督管理；负责城市规划管理信息系统建设。

㈡负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施博乐市住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及管理办法；会同有关部门做好自治州和博乐市有关廉租住房资金安排工作，监督、组织实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈢负责推进住房制度改革工作；拟订适合市情的住房管理办法；指导住房建设和住房制度改革；拟订博乐市住房建设规划并指导实施。

㈣负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订博乐市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划；提出住房和城乡建设重大问题的建议；拟订博乐市住房和城乡建设规范性文件。

㈤负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。

㈥监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈦拟订城市建设的相关制度并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热、市容环境卫生和园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

㈧指导农村住房建设和安全及危房改造；村镇人居生态环境的改善；博乐市重点（示范）镇建设工作。

㈨负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

㈩综合管理城乡建设抗震减灾工作。对博乐市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的建设、抗震设防工作。

(十一) 负责推进建筑节能、城镇减排工作。指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

(十二) 承办博乐市人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，博乐市住房和城乡建设规划局设6个内设机构：

㈠办公室。综合协调机关日常工作，协调所属事业单位的工作；研究起草有关重要报告和文件；检查、催办、反馈各项工作执行情况；负责人大议案、政协提案的办理答复；传达、贯彻、落实单位纪检监察工作的安排、部署和规定；研究、分析信访情况，提出完善政策和改进工作的建议。负责本单位的财务、统计、文件收发、后勤事务等工作。

㈡组织人事办公室。认真贯彻执行党的基本路线和组织路线；按照党章和上级组织的要求，抓好党的基层组织建设；做好中层领导班子的调整、充实、配备工作；做好后备干部队伍建设工作；加强干部教育培训工作；负责全局党员管理和发展党员工作，负责全局党的组织和党员统计工作，负责接转党员组织关系；负责本系统党建、党风廉政建设、精神文明、综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

㈢城乡规划管理办公室。贯彻执行国家和自治区有关城乡发展和城乡规划方针、政策、法律、法规规章，依法组织实施；负责依法核发权限内建设项目选址规划方案的行政审批、核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村规划许可证及建设工程竣工规划许可证；负责城市规划管理信息系统建设，为城市规划建设管理提供规划信息数据资料。

㈣住房保障办公室（住房改革与发展办公室）。拟订博乐市住房保障措施并指导实施；拟订廉租住房保障规划，会同有关部门做好国家和自治区廉租住房保障资金的申请、安排有关事项；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导乡镇场拟订廉租住房保障、经济适用住房、国有企业解危解困工程、城市棚户区改造、公共租赁住房建设等保障性住房管理办法及相关制度，并监督实施；承担博乐市住房改革领导小组的日常工作。

㈤建筑业管理办公室。负责拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋建筑和市政工程项目招投标、施工许可、工程监理、合同备案、竣工验收等规章制度并监督执行；拟订博乐市工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订预防和制止拖欠工程款有关规章制度并监督实施；负责博乐市建筑业和勘察设计咨询业统计工作。

㈥城市建设项目办公室。拟订博乐市城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、改革措施、行业政策；指导城市供水、节水、排水、污水、垃圾处理、燃气、供热和道路等市政设施、市容环境卫生、城市环境综合治理、城市公共供水水质监测等工作；指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

二、人员构成情况。

博乐市城乡规划管理局局编制23名，年末实有人数26人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市城乡规划管理局局部门决算包括：博乐市城乡规划管理局局部门本级决算。

纳入博乐市城乡规划管理局局2015部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市城乡规划管理局本级

 

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

(具体见附件2015年决算1-21张报表)

 

第三部分博乐市城乡规划管理局局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计804.15万元，与上年相比，减少243.45万元，降低23.23%。增减变化主要原因是：财政拨款收入的减少。

其中：本年收入684.24元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余119.91万元。

2015年度支出总计804.15万元，与上年相比，减少243.45万元，降低23.23%。增减变化主要原因是：人员经费支出以及日常公用经费支出的减少。

其中：本年支出684.23万元，结余分配0万元，年末结转和结余119.92万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计684.24元，其中：财政拨款收入684.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占10%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入的原因。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计684.23万元，其中：基本支出249.40万元，占25 %；项目支出434.83万元，占75%；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：项目支出的原因。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算684.24万元、与上年相比，减少215.57万元，降低24%。增减变化主要原因是：财政拨款收入的减少。支出644.28万元。与上年相比，减少140.62万元，降低17.9%。增减变化主要原因是：项目支出原因。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出431.54万元，占本年支出合计63%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.36万元，主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况431.54

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0%；，城乡社区支出387.08万元，占90%，其他支出1万元，占0.2%。公共安全支出3.52万元，占0.8%。社会保障和就业支出39.95万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.66万元，支出决算为431.54万元，完成年初预算104%。增减变化主要原因是：项目资金增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出253万元，占本年支出合计36%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加73万元，主要原因是：项目增加。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 253万元，占100 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为253万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：项目增加。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出249.40万元，其中：人员经费226万元，主要包括：基本工资57.65万元、津贴补贴32.14万元、奖金4.87万元、社会保障缴费25.80万元、绩效工资41.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.95万元、职业年金缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出3.52万元、离休费0万元、退休费16.98万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.15万元、生产补贴0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴2.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费23.72万元，主要包括：办公费10.24万 元、印刷费0.23万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0万元 、电费0万元、邮电费1.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.17万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.51万元、公务接待费0.79万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为9.40万元，完成预算的134%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元，占92%；公务接待费支出决算为0.79万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.61万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.79万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.78万元。2015年共接待国内来访团组9个、来宾194人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元，增长6%；公务接待费支出决算为0.79万元，下降0%。具体原因如下：加大执法力度车辆运行费增加，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无会议费。

（五）培训费支出决算0.51万元，比上年减少0.61万元，降低55%，增加原因是本年业务培训减少。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数414.66万元，收入决算数684.24万元，增加269.58万元，增长65%，增减变动原因是：项目资金增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入414.66万元，决算数684.23万元，增加269.57万元，增长65%，增减变动原因是：项目资金增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数253万元，增加253万元，增长100%，增减变动原因是：项目增加支出增加。

2015年度年初预算支出数414.66万元，支出决算数684.23万元，增加269.58万元，增长65%，增减变动原因是：项目增加支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出414.66 万元，决算数431.54万元，增加16.88万元，增长4%，增减变动原因是：项目增加支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数253万元，增加253万元，增长100%，增减变动原因是：项目增加支出增加。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.00万元，支出决算数9.40万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没变动。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出6.00万元，决算数8.61万元，增加2.61万元，增长43.5%，增减变动原因是：修车费增加。公务接待费预算支出1.00万元，决算数0.79万元，减少0.21万元，增长下降21%，增减变动原因是：无变动。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.51万元，增长100%，增减变动原因是：培训增加。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市城乡规划管理局机关运行经费支出23.72万元，比上年减少7.66万元降低24%，主要原因是人员增加运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

博乐市城乡规划管理局单位政府采购计划115.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.00万元；实际采购109.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.00万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计286.81万元，其中：流动资产202.78万元，固定资产84.02万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值33.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值50.25万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：无

（五）其他情况：无。

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。