目录

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市教育局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法律法规，根据自治区、自治州的总体要求拟订博乐市教育改革与发展以及科学技术工作的政策和规划，拟订有关规章和管理办法，并监督实施。

（二）拟订博乐市教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育和科学技术基本信息。

（三）综合管理全市学前教育、基础教育、普通高中教育、民办教育、成人教育、特殊教育等，指导教育体制和办学体制改革工作。组织实施职责范围内的招生考试工作。

（四）组织、指导、协调博乐市各类学校（含学前教育机构）“双语”教育工作。

（五）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，加快建设中小学标准化建设，促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

（六）参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策，负责统筹博乐市教育经费投入、使用情况；指导、协调博乐市各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

（七）指导各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。负责全市青少年校外教育活动。

（八）指导博乐市教育系统人才队伍建设，承担博乐市教师资格认定、职称评审、培训学习及其他有关工作。负责实施博乐市有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策和规章制度；参与实施毕业生就业政策及相关工作。

（九）负责博乐市各中小学、幼儿园党的建设、精神文明、综合治理、安全生产、纪检监察、信访纠风工作。指导博乐市各级学校、幼儿园工会、妇委会、共青团、关工委工作。

（十）检查、指导博乐市各学校常规教学工作、教育教学科研工作，开展对外教育交流工作。

（十一）协调内地省市与博乐市教育对口支援工作。

（十二）组织拟订全市科技发展纲要、规划和年度计划，并组织实施，合理配置科技经费。管理国家、自治区、自治州在博乐市实施的重大科技项目。

（十三）研究提出推进全市科技体制改革的政策措施，指导、协调博乐市各有关部门科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（十四）研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源的配置，负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及其使用的动态管理，协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

（十五）负责全市科技示范与科技创先活动，根据博乐市科教兴市领导小组的部署，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核，协调组织全国科技进步考核和自治区县（市、区）党政领导科技进步考核有关事宜。

（十六）协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

（十七）负责管理科技外事工作，组织、协调博乐市的国际国内科技合作与交流活动。协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十八）拟订全市科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

（十九）负责博乐市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导博乐市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（二十）负责市科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作、科技统计等工作。

（二十一）指导、协调各部门、各乡（镇）的科技管理工作、“科教兴市”工作，推动行业的科技进步。

（二十二）管理、监督、检查博乐市行政区域的防震减灾工作。

（二十三）贯彻执行有关知识产权法律法规、方针、政策，拟定博乐市知识产权政策、措施并组织实施，负责博乐市专利管理实施工作。

（二十四）组织科技人员参与博乐市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动

（二十五）承办博乐市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、内设机构

根据职责，博乐市教育局2015年内设9个机构：

（一）办公室.

主要职责：组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、固定资产、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担教育系统育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行教育政策、法规；负责承办局领导交办的其他事项。

（二）教育办

主要职责：做好全市基础教育、特殊教育、中小学教师继续教育培训，农村学校远程教育、负责全市教育综合报表的汇总上报工作。全市普通高中、初中学业水平测试工作，以及全市民办幼儿园的管理培训工作。

（三）人事办

主要职责：负责全市教育系统教师职称的评审工作，全市义务教育学校教师绩效考评工作，教师资格认定工作，外事工作，特岗教师、市聘教师培训管理工作，劳动人事管理工作。

（四）招生办

主要职责：负责全市普通高中的招生工作，初中升学考试、体育加试工作，疆外高中班、疆内初中班的招生工作。

（五）核算办

主要职责：负责全市教育系统财务收支核算工作，以及编制学校预算、决算工作，负责教育系统项目工程资金的支付工作。贯彻实施农村义务教育经费保障机制各项政策，开展基础教育学校基础会计规范化达标工作，普通高中助学金的发放工作。

（六）项目办

主要职责：负责全市教育系统工程项目的立项、审核、招投标、施工、竣工验收、工程项目质量监督检查以及工程项目档案资料的建立工作

（七）思政室

主要职责：负责全市教育系统党建、精神文明、纪检监查、信访纠风、党员评议工作。

（八）两基办

主要职责：负责全市两基及教育均衡发展规划的制定，实施、检查、总结、统计报表工作。

（九）双语办

主要职责：负责全市教育协调学前双语发展计划的制定、实施、检查、总结工作，负责学前双语教师的培训工作。

二、人员构成情况。博乐市教育局编制人数 49人，其中：行政人员编制 10人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制39人。 实有在职人数92人，其中：行政（参公）在职8人，事业在职84人。离退休人员34人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市教育局部门决算包括：博乐市教育局部门本级决算。

纳入博乐市教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市教育局单位本级

第二部分博乐市教育局2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市教育局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4134万元，与上年相比，减少1731万元，降低29.5%。减少主要原因是专项资金减少。

其中：本年收入3987万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余148万元。

2015年度支出总计8143万元，与上年相比，增加2277万元，增长38.8%。增加变化主要原因是：1、人员调整，工资调整；2、专项资金增加。其中：本年支出4812万元，结余分配0万元，年末结转和结余3331万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3987万元，其中：财政拨款收入3206万元，占80.41%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入20万元，占0.51%；经营收入0万元，占0%；其他收入761万元，占19.08%。变化的主要原因是；专项资金减少。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4812万元，其中：基本支出1985万元，占41.25%；项目支出2827万元，占58.75%；经营支出0万元，占0 %。变化的主要原因是：人员支出增加,项目支出增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算3206万元、与上年相比，减少2437万元，降低43.18%。减少主要原因是；专项资金减少。支出4125万元。与上年2451万元相比，减少1674万元，降低68.29%。减少专项资金减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4125万元，占本年支出合计85.72%，与2014年2451相比，一般公共预算财政拨款支出减少1674万元，主要原因是：专项资金减少，教育费附加支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3970万元，占96.24%，社会保障和就业支出0万元，占0%，农业水支出152.2万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为902万元，支出决算为4036万元，完成年初预算447.4%。增加专项资金，工资增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比减少8万元，政府基金财政拨款支出减少8万元，主要原因是：2015年未支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1297万元，其中：人员经费1255万元，主要包括：基本工资355万元、津贴补贴455万元、奖金56万元、机关事业单位基本养老保险缴费96万元、职业年金缴费0万元、其他社会保险缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费224万元、抚恤金21万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.49万元、生产补贴0万元、住房公积金46.46万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费42.3万元，主要包括：办公费11.4万 元、印刷费0.52万元、咨询费0万元、手续费0.36万元、水费 0万元 、电费0万元、邮电费0.05万元、取暖费10.17万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.65万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会费2.6万元、福利费4.8万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元 、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为29.31万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.67万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.67万元，占90.9%；公务接待费支出决算为2.6万元，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出26.67万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行26.67万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2.6万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.6万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.67万元，增加11.91%；公务接待费支出决算为2.6万元，增加69.41。具体原因如下：工作需要，上级部门均衡检查项目检查 。接待国内团队44个、人次844人次。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数902万元，收入决算数3206万元，增加2304万元，增长255.4%，增加原因是：专项资金增加，工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 902 万元，决算数3206万元，增加2304万元，增长255.4%，增加变动原因是专项资金增加，工资增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增加0%，增加原因无。

2015年度年初预算支出数902万元，支出决算数4037万元，增加3135万元，增长347.5%，增加原因专项资金和工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出902万元，决算数4037万元，增加3135万元，增长347.5%，增加原因是：专项和工资增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数29.31万元，增加29.31万元，增加100%，增加原因是：工作需。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数26.67万元，增加26.67万元，增长100%，增加变动原因是：工作需要。公务接待费预算支出0万元，决算数2.6万元，增加2.6万元，增加100%，变动原因是：工作需要。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因无。2015年度年初预算收入数902万元，收入决算数3206万元，增加2304万元，增长255.4%，增加原因是：专项资金和工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 902万元，决算数3206万元，增加2304万元，增长255.4%，增加变动原因是工资增加人员增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因无。

2015年度年初预算支出数902万元，支出决算数4037万元，增加3135万元，增长347.5%，增加变动原因是：工资增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出902 万元，决算数4037万元，增加3135万元，增长347.5%，增原因是调整工资人员增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加变动原因是：本年无支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数29.31万元，增加29.31万元，增加100%，增加原因是：工作需要。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数26.67万元，增加26.67万元，增加100%，增加原因是：工作需要。公务接待费预算支出0万元，决算数2.6万元，增加2.6万元，增加100%，增加变动原因是：工作需要 。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：双语教师培训增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市教育局运行经费支出42.3万元，比上年减少359.1万元，减少89.46%，主要原因是人员增加机关事业单位工作人员差旅费标准调整及人员调整。

（二）政府采购支出情况。

博乐市教育局单位政府采购计划870万元，其中：政府采购货物支出495万元、政府采购工程支出375万元、政府采购服务支出0万元；实际采购803万元，其中：政府采购货物支出463万元、政府采购工程支出340万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1891万元，其中：流动资产1391万元，固定资产500万元，其中：房屋9901（平方米），价值273万元，共有车辆2辆，价值37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值190万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年博乐市教育局在市党委和政府的领导下，加强对义务教育学校薄弱学校改造，和标准化资金的支付管理，资金专款专用，及时到位，按照自治区的要求严格资金管理制度，不挤占不不挪用，改善学校办学条件，基础设施建设得到根本改善，学校发生巨大变化，充分体现党和国家的惠民政策，资金支付严格按照资金管理的要求支付，专款专用。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算2300万元，项目支出决算1190万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.标准化建设项目2019万元，支出1190万元，结余859万元

2薄弱学校改造项目281万元，结余281万元

（五）其他情况；无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。