目录

第一部分博乐市文化体育广播影视局概况

一、博乐市文化体育广播影视局机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市文化体育广播影视局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市文化体育广播影视局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分博乐市文化体育广播影视局概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的各项方针、政策和法律、法规。

2、拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

3、指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族传统的优秀文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化活动。

4、规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

5、管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展。负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

7、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。

8、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

9、负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

10、落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

11、负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作。监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。协调、指导博乐市人民广播电台、博乐市电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项。负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

12、负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

13、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，博乐市文化体育广播影视局设4个内设机构：

1、综合业务办公室

综合协调各科室和局直属单位的有关工作；督查、督办局党组决定的重要事项；拟定全局工作计划、工作总结、目标管理；负责起草重要文件和筹备组织各类会议；办理人大、政协议案、提案和来信来访；负责机关文秘、政务信息、政务公开、依法行政、应急管理、老干等工作。负责机关后勤服务管理。

2、文化管理办公室

拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导公共文化服务体系建设；负责指导文化艺术创作、生产与普及工作；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调全市性艺术展演以及重大文艺活动；指导基层文化阵地建设；指导全市的文物保护工作；

3、体育管理办公室

拟订体育事业发展规划和有关办法、制度；组织实施全民健身计划；协调博乐市备战自治区、自治州运动会的各项工作；负责运动员、教练员、裁判员队伍的建设和管理工作；指导体育竞赛工作和群众体育项目的训练竞赛工作；指导体育彩票销售工作；指导基层体育工作。

4、广播影视和新闻出版办公室

拟订全市广播影视事业发展规划并组织实施；负责国内外重大事件的宣传报道；组织重大题材的广播电视节目和重大新闻的创作、生产、评比等工作；组织拟订广播电视宣传计划、方案并组织实施；对广播电视台（站）等宣传单位的宣传活动进行监督检查；负责广播电视节目的传输、发射、接收等安全工作。

拟订新闻出版事业、产业发展规划并组织实施；负责出版物市场的监督管理工作；负责实施农家书屋、东风工程；组织开展博乐市软件正版化工作；对从事出版活动的民办机构进行监管。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市文体局单位编制人数20人，其中：博乐市文化体育广播影视局机关行政编制11名；事业编制9名。其中：领导人数3名。离退休人员4人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市文化体育广播影视局部门决算包括：博乐市文化体育广播影视局部门本级决算。

纳入博乐市文化体育广播影视局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市文化体育广播影视局单位本级

 

第二部分 博乐市文化体育广播影视局2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市文化体育广播影视局单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1016.62万元，与上年相比，增加413.41万元，增长68%。增减变化主要原因是：体育赛事及文化活动增加。其中：本年收入800.39万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余216.23万元。

2015年度支出总计1016.62万元，与上年相比，增加413.41万元，增加68%。增减变化主要原因是：体育赛事及文化活动增加。其中：本年支出411.55万元，结余分配0万元，年末结转和结余605.07万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计800.39万元，其中：财政拨款收入785.39万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.01万元，占2%。增减变化的主要原因是：体育赛事及文化活动增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计411.55万元，其中：基本支出346.81万元，占84%；项目支出64.74万元，占16%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加,体育赛事及文化活动增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算785万元，与上年相比，增加247万元，增长46%。增减变化主要原因是：体育赛事及文化活动增加。支出397万元，与上年相比，减少16万元，降低4%。增减变化主要原因是：体育赛事及文化活动的费用未及时支付。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出343万元，占本年支出合计83%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22万元，主要原因是：建设的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2070101一般公共服务支出332万元，占97%；2060499其他技术研究与开发支出8万元，占2%；2070507出版市场管理1万元，占0.5%；2299901其他支出2万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为343万元，完成年初预算236%。增减变化的主要原因是：本年举办的文化活动较多。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出53万元，占本年支出合计13%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出减少7万元，主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：其他支出53万元，占100%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算100%。增减变化的主要原因是：用于体育事业的彩票资金支出。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出332万元，其中：人员经费180万元，主要包括：基本工资37万元、津贴补贴81万元、奖金16万元、社会保险缴费14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费5万元、退休费10万元、抚恤金0万元、生活补助8万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费152万元，主要包括：办公费13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费9万元、物业管理费3万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费32万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费21万元、公务接待费2万元、专用材料费12万元、劳务费8万元、委托业务费3万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置10万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为18万元，完成预算的200%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算的160%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的40%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，占89%；公务接待费支出决算为2万元，占11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2万元。2015年共接待国内来访团组3个、来宾450人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，增长200%；公务接待费支出决算为2万元，下降0 %。具体原因如下：本年的体育赛事增加，相应的公务用车增加。

（四）会议费支出决算1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是举办活动产生的会议费。

（五）培训费支出决算21万元，比上年增加21万元，增长100%，增加原因是专业赛事的培训增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数145万元，收入决算数800万元，增加655万元，增长452%，增减变动原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、体育赛事及文化活动增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入145万元，决算数343万元，增加198万元，增长136%，增减变动原因是：人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数398万元，增加398万元，增长100%，增减变动原因是：体育赛事及文化活动增加。

2015年度年初预算支出数145万元，支出决算数412万元，增加267万元，增长184%，增减变动原因是：1、人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加；2、体育赛事及文化活动增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出145万元，决算数343万元，增加198万元，增长136%，增减变动原因是：人员工资增加，职工岗位变动，社保基数和公积金基数增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数53万元，增加53万元，增长100%，增减变动原因是：体育赛事及文化活动增加。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数9万元，支出决算数18万元，增加9万元，增长100%，增减变动原因是：体育赛事及文化活动增加。

其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出6万元，决算数16万元，增加10万元，增长167%，增减变动原因是：体育赛事及文化活动增加，相应的公务用车增加。公务接待费预算支出3万元，决算数2万元，减少1万元，降低33%，增减变动原因是：厉行节约,减少开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加1万元，增长100%，增减变动原因是：举办活动产生的会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加21万元，增长100%，增减变动原因是：专业赛事的培训增加。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度博乐市文化体育广播影视局机关运行经费支出161万元，比上年增加44万元，增长38%，主要原因是职工的工资、社保及住房公积金调增。

（二）政府采购情况。

博乐市文化体育广播影视局政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，资产总计705万元，其中：流动资产620万元，固定资产85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值48万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算11万元，项目支出决算11万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.拨付赛马场及敖包看护费本级配套资金项目5万元，已全部支付。

2.拨付体育中心采暖及电费本级配套资金项目5万元，已全部支付。

3.拨付江格尔传承人甫巴达津贴本级配套资金项目1万元，已全部支付。

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。