博尔塔拉蒙古自治州博乐市住房和城乡建设局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市住房和城乡建设局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市住房和城乡建设局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市住房和城乡建设局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市住房和城乡建设局单位概况

 

　  一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

1、负责保障低城镇低收入家庭住房工作；

2、负责推进住房制度改革工作；

3、负责规范性住房和城乡建设管理秩序工作；

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；    5、监督管理博乐市建筑市场，规范各方主体行为。

6、拟定城市建设的相关制度并指导实施；

7、知道博乐市村镇建设；

8、负责建筑工程质量安全监管工作；

9、综合管理城乡建设抗震减灾工作；

10、负责推进建筑节能、城镇减排工作；

11、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：1、办公室；2、城建项目办公室；3、人事组织办公室；4、监管办公室；5、住房保障办公室。

博乐市住房和城乡建设局单位编制数47名，实有人数57人，其中：在职人数57人，增加或减少0人；退休22人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市住房和城乡建设局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4504.51万元。

收入预算包括：一般公共预算4504.51万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出61.61万元、城乡社区支出442.9万元、住房保障支出4000万元。

二、关于博乐市住房和城乡建设局2017年收入预算情况说明

博乐市住房和城乡建设局收入预算4504.51万元，其中：

一般公共预算4504.51元，占100 %，比上年增加4052.6万元，主要原因是机构合并，人员增加。

三、关于博乐市住房和城乡建设局单位2017年支出预算情况说明

博乐市住房和城乡建设局单位2017年支出预算4504.51  万元，其中：基本支出504.51万元，占11.20%，比上年增加89.11万元，主要原因是机构合并。

四、关于博乐市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算4504.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算拨款基本支出504.51万元，占11.20%，比上年增加89.11万元，主要原因是机构合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.（2120101）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）其他城乡社区管理事务支出442.90万元，占10%。

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.61万元，占1.4%。

3.（2210199）其他保障性安居工程支出4000万元，占88.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年预算数为442.9万元，比上年执行数增加8.2万元，增长1.89%，主要原因是机构合并，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为55.15万元，比上年执行数增加55.15万元，增长100%，主要原因是行政事业的缴纳养老保险等。    

六、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出 4504.51万元，其中：人员经费 193.26 万元，主要包括：基本工资129.55万元、津贴补贴201.02万元、奖金31.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.61万元、职业年金缴费1.54万元，住房公积金36.97万元，医疗费10.82万元，抚恤金0.89万元。

公用经费34.86万元，主要包括：办公费8.64万元、印刷费1.2万元、邮电费2.03万元、差旅费3.5万元、公务接待费4万元、工会经费0.47万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费12万元等。

七、关于博乐市住房和城乡建设局2017年项目支出情况说明

博乐市住房和城乡建设局2017年项目支出4000万元，主要是住房保障支出。

八、关于博乐市住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市住房和城乡建设规划局2017年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.41万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.35万元，主要原因是机构合并；公务接待费增加1.06万元，主要原因是机构合并。

九、关于博乐市住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市住房和城乡建设局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市住房和城乡建设局下属单位均为独立核算单位因此无机关运行经费预算及支出情况。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市住房和城乡建设局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋792平方米，价值84.05万元。

2.车辆6辆，价值74.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.93万元；其他车辆 4辆，价值21.36万元。

3.办公家具价值58.55万元。

4.其他资产价值202.72万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                         博乐市住房和城乡建设局

                            2017年11月23日